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财政运行风险报告 财政工作党风廉政风险防控工作总结篇一

开展情况汇报

（一）突出重点环节，深入查找风险点

按照职责范围，采取岗位自查、不同岗位互查、领导帮助查找和集体排查等方法，认真梳理每个岗位存在或潜在的廉政风险点，通过分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险。

（二）以风险点为落脚点，确定风险评估等级

根据查找的风险点，依据廉政风险轻重程度确定三个风险等级：一级为易发廉政风险，二级为有风险苗头的风险点，三级可能转化为风险苗头的风险点。

（三）以风险点为导向，完善各项规章制度

在风险点查找和初始风险评估制度的基础上，建立与风险点相对应的规章制度。并对涉及廉政风险的部门和岗位设置计算机廉政风险防范警示桌面，时刻警示和教育干部廉政风险“警钟长鸣”。

（四）以目标管理考核为基础，量化管理廉政风险将廉政风险防范管理纳入全局目标管理考核项目之中，根据廉政风险管理的“四个环节”对党风廉政建设工作打分细则进行量化调整，使廉政风险管理进入量化管理阶段，增强了廉政风险管理的操作性和实效性。

二，工作方法

（一）加强组织领导，有序推进工作。党风廉政建设责任制领导小组即为廉政风险防范机制建设工作领导小组，负责全局廉政风险防范机制建设工作的总体规划、组织领导和重大事项决策。并紧密结合实际，把廉政风险防范机制贯穿于税收执法权与行政管理权的决策、执行、监督的全过程，渗透到日常管理工作之中。

（二）强化督察职能，抓好具体落实

廉政风险防范机制建设工作领导小组结合实际对全分公司廉政风险防范管理工作现状，深入分析查找廉政风险防范管理工作中存在的突出问题，并针对查找的问题制定整改措施。针对廉政风险防范管理工作查找出的问题，按照风险防范管理工作计划、执行、考核、修正循环管理机制进行监督检查，促进整改落实。同时，要求人人要认真履行职责，把廉政风险防范管理工作放在各项工作的突出位置，认真抓好落实，并对廉政风险防范管理工作中落实迟缓、措施不力、有令不行、有禁不止的现象要严肃处理，一查到底。

一是以党风廉政建设责任制为抓手，加强廉政风险防范管理实效。二是将开展廉政风险防范管理工作与行政廉政监察工作相结合。三是将廉政风险防范管理工作与优化廉政环境建设相结合。

三，不足之处和需改进的问题

能一蹴而就、一劳永逸，需要不断进行修订和完善。为此，我们将以这次会议为新的起点，认真学习借鉴先进的好做法，在现有工作基础上，结合反腐倡廉制度建设要求，按照“找-防-控”循环模式，继续扎实推进廉政风险防控管理工作，着力构建权力制约长效机制，推动**分公司的各项工作再上新台阶。

财政运行风险报告 财政工作党风廉政风险防控工作总结篇二

附件 5、财务分析报告（参考模版）（说明：该分析报告模版，仅供各企业参考使用，不作统一要求。分析报告 的内容，请各企业依据实际情况进行修改或补充。重点是对经营情况的分析和 说明，财务经营指标可以简化。 ） 年度情况整体说明， 主要描述内容为： 反映 xx 年度公司取得的经营业绩 （比 上年有较大增长、大幅度下滑或与上年度基本持平） ，实现营业收入 净利润 亿元，万元等情况。对当年经营情况产生较大影响的因素，拟采取的主要措施，以及其他或有事项等可能产生影响的未确定因素。 （具体描述内容请各企业 依据实际情况进行修改或补充，分析数据以“万元”为单位。 ） 公司 xx 年度经营指标完成情况表项目xx 年预算xx 年实际完成计划%营业收入 净利润第一部分xx 年度公司财务概况一、总况（合并报表） （一）截至 xx 年末，公司资产总额 益 万元，所有者权益万元； （二）xx 年度公司实现营业收入 元和少数股东损益 万元，公司净利润 万元，利润总额 万元。 万元。 万元，扣除所得税 万 万元，负债总额万元，少数股东权（三）xx 年集团上缴国家各项税金共计 （四）xx 年上缴院国科控股利润 （五）主要财务指标情况： 1、资产负债率 2、流动比率 %； %； 万元。

合计6、纳税情况税种 上年度缴纳 本年度缴纳 增长比例合计说明： 7、现金流量情况xx 年度本部现金总流入 xx 万元， 现金总流出 xx 万元， 现金净流入 xx 万元。 其中：经营活动的现金净流入 xx 万元，投资活动净流入 xx 万元，筹资活动现金 净流出 xx 万元。（二）控股公司经营情况 1、*********公司 *********公司合并营业收入 和 %。 原因分析：********公司销售收入持续稳定增加（减少） ，但由于主要是原材 料 （或其他原因） 上涨幅度过大 （减少） 年度净利润同比有较大下降， ， 加上 因的影响，净利润同比减少了 2、********有限责任公司 *********公司 xx 年进一步调整公司业务结构，突出重点发展 入和净利润均较好地完成全年预算指标。 全年销售收入 销售收入 万元，比 xx 年增长 %，同比增长 %，其中公司主营 类业务产品 万元，同 主业，经营收 万元。 原 万元，净利润 万元，分别完成预算指标的 %万元，占总收入%。公司成本费用合计 万元；比增长 %，低于收入增长率，比预算减少支出 公司经营净利润 万元，同比增长%，超额完成年度预算的%。

财政运行风险报告 财政工作党风廉政风险防控工作总结篇三

财政局

财政局将开展廉政风险防控机制建设与处室工作有机结合实际，采取三大措施，将廉政教育、制度、监督融入财政工作各环节，使广大干部权责更明晰、工作流程更顺畅、内部监督机制更有效，产生了良好的效应。

措施之一：打牢思想基础

推进廉政风险防控机制建设，要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以改革创新精神深入推进反腐倡廉建设，在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设；着力构建以积极预防为核心，以强化管理为手段，覆盖权力运行全过程的廉政风险防控机制，提高反腐倡廉建设制度化、科学化、规范化水平，推进财政系统党风廉政建设和反腐败工作取得新成效，为全局经济和社会又好又快发展提供坚强保障。国家出台的方针政策为财政局顺利推进廉政风险防控机制建设打下了良好思想基础。

措施之二：加强调研学习

为保证廉政风险防控机制建设工作的科学性，管理局要求以广泛调研的形式汲取先进经验。财政局根据管理局党委的安排，深入农场、管理区（作业站）、局直等基层单位，在广泛调研的基础上召开座谈会，这样既深化规律性认识，又为财政局权力运行的更加科学规范化管理提供新思路、新方法和新途径。

措施之三：严把重点环节

经充分调研和深入研讨，制定了《宝泉岭管理局财政局关于加强廉政风险防控机制建设工作的实施方案》，要求各部门梳理职责权限、排查廉政风险，并制定防控措施工作。要求各部门将重点放在“摸、找、防、控”四个环节。

一是摸清权力底数。清理和确定每个部门、每个岗位的职责权限，科学编制岗位职权目录，绘制权力运行流程图，明确职权行使的岗位、权限、程序、时限，对权力运行流程进行固化，实现权力运行公开化、岗位职权明确化、工作流程标准化。二是找准廉政风险节点。查找每个部门、每个岗位在权力行使、制度机制、思想道德及外部环境等方面存在的廉政风险点，并根据权力的重要程度、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率以及社会危害程度等因素评定风险等级。

三是完善廉政风险防控措施。结合查找出来的廉政风险点和评定的风险等级，按照合理分权、公开示权、有效控权的要求，建立完善规范权力运行的规章制度。

四是加强廉政风险动态监控。按照分级管理、分级负责原则，落实防控主体责任，对可能引发的苗头性、倾向性问题及时进行预警，并结合运用风险提示、诫勉谈话、责令纠错等处置措施。

二0一二年月

财政运行风险报告 财政工作党风廉政风险防控工作总结篇四

会议地点：

日期：

评价小组成员签名：

会议内容包括：

1、评价的项目内容

2、已知或遇见的危害判定。其中包含风险度和相关控制措施

3、此次风险评价的完整性。包含产生的其它危害

4、此次评价涉及到的评价准则。引申至需要更新的文件

5、会议其它内容。

以上即是一个较为完整的风险评价会议记录

财政运行风险报告 财政工作党风廉政风险防控工作总结篇五

（一）在上传达学习了下发的《全面推行廉政风险防控管理工作实施方案》，统一思想，提高认识。确立了廉政风险排查及防控工作、反腐倡廉主题教育、工程建设领域专项治理工作相互结合、相互依托、齐抓并进的指导思想。

（二）成立了所“排查防控廉政风险”活动领导小组，负责对整个活动的组织领导、检查督导及协调保障工作。担任组长，负责督查活动落实情况。副组长由同志担任，副所长为小组成员。领导小组针对排查工作中出现的问题多次召开会议研究，积极采取措施，确保了活动按要求扎实推进。

（三）及时制订了工作方案。研究制定了《开展“排查防控廉政风险”活动实施方案》，明确了指导思想、工作步骤和工作要求，为排查防控活动的顺利开展提供了制度保障。

落实党的十七大关于加强源头治腐的重要举措，是加强机关效能建设，落实科学发展观的一项重要工作，从而积极主动地投身到排查防控活动中。

（一）组织学习，做好宣传发动

由各党支部、各部门组织学习《关中全面推行廉政风险防控管理工作实施方案》和我所制定的实施方案，进一步提高认识，明确排查要求与责任分工。

（二）人人参与，全面展开排查

与“科技发展，廉政先行”反腐倡廉主题教育中的“查找问题”以及工程建设领域专项治理工作中的“排查”、“回头看”环节相结合，按照“梳理履职用权业务流程－明确岗位职责－找准廉政风险点和风险表现形式－组织审定－公示结果”的思路，采取“排查－初步审核－再排查－再审核”的方式，从思想道德风险、制度机制风险和岗位职责风险3个方面分别进行廉政风险及其表现形式的分析、排查。

一是排查岗位风险。以岗位为基础，结合岗位廉政教育，从干部岗位到工勤岗位，从正式人员到非正式人员，每个人都根据各自的岗位职责，仔细排查，列出岗位工作运行流程图；若是廉政风险点，则进一步分析其表现形式，做到人人参与，人人受到教育。

二是排查各办公室风险。经所务会讨论、所领导研究确定，我们将综合办公室、科研办公室、财务办公室和基建办公室4个办公室列为重点排查对象，分别列出办公室职责、责任人、廉政风险点运行流程和廉政风险表现形式。

三是排查单位风险。结合我所职能和业务工作，重点对单位重大决策、重大项目安排、大额资金使用等方面，如科研管理、财务管理、基本建设、物资采购、干部使用、项目（职称）评定、内部机制运作等重点领域和关键环节，认真分析风险内容和表现形式，做到了全覆盖、不漏项。

（三）制作表格，认真填报汇总

经过“排查－初步审核－再排查－再审核”等两上两下的排查和审核，最终确定了我所的廉政风险点和风险等级，编制了《廉政风险点一览表》，提交领导小组征求意见。

（四）审定公示，确定风险点

在个人、科室排查以及征求领导小组成员意见的基础上，根据风险发生的几率、危害程度、表现形式等因素综合考虑，经所党总支研究，初步审定了风险点。经过再次征求各科室意见和5天的公示，我所最终排查出可能因教育、制度、监督不到位以及廉洁自律不够而产生廉政风险的具体环节和责任主体。

（一）召开会议，强化部署

2月底，召开廉政风险点排查小结暨风险防范部署工作会议。会上小结了自去年12月下旬以来岗位、科室的廉政风险点排查情况，充分肯定了上一阶段廉政风险点排查工作的成效，强调了整改阶段防范风险工作的重要性，并对下一阶段的工作做了部署，标志着廉政风险排查及防控工作转入整改阶段。

（二）制定措施，强化防控

1.印发《廉政风险点一览表》。由相关科室根据廉政风险点排查公示结果，以建立健全制度机制为核心，对照整改，制订思想道德风险、制度机制风险和岗位职责风险3方面的防范管理措施。

2.对照业务流程，紧扣容易发生廉政风险的环节，有针对性地拟出《廉政风险点防范措施》（征求意见稿）。

制订制度机制风险防范管理措施。从3方面入手，一要抓好已有制度的落实，对已建立的较为完善的关于学习、效能、廉洁、监督等方面的各项制度进一步明确落实到相关科室，促使制度更扎实的贯彻实施；二要抓好制度的修订和完善工作，不够完善的制度进行重新修订，责任到科室和岗位；三要抓好制度的新建工作，根据运管事业发展和管理工作需要，建立新的制度。

体工作内容，确保工作有规可依；工作流程是以图表的方式呈现该岗位的具体工作进程，一目了然；流程操作对流程图的每一步骤、环节、时间等作了详细的操作说明。

3.经3月20日所务会议审议通过，正式印发实施《廉政风险防控表》。

财政运行风险报告 财政工作党风廉政风险防控工作总结篇六