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岗位风险防控试点工作报告总结篇一

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

序号	姓名	主要职责	风险等级	风险点	表现形式	原因分析	防范措施
1	赵秀峰	主持全局党、行政全面工作	一级	决策过程；人事任免；全局管理			严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对全局领导干部职工加强教育和提醒。 履行党组书记、局长职责，加强全局党建、行政工作执行情况的监督管理。
2	毛南维	分管依法行政、信访维稳、应急联动、项目建设等工作	一级	决策过程；工程项目管理；线上管理			严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强工程项目全过程监管。 加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对线上干部职工加强教育和提醒。 履行副局长职责，加强分管工作的监督管理。
3	赵灵敏		一级	决策过程；人事任免；工程项目管理；线上管理			严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强对财务制度执行情况的监管。 加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。 履行党组成员、副局长职责，加强分管工作的监督管理。
4	周连军	分管行政审批、规划、村镇建设、房屋使用安全、安全生产等	一级	决策过程；审批管理；线上管理			严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强对审批制度执行情况的监管。 加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对线上干部职工加强教育和提醒。 履行总工程师职责，加强分管工作的监督管理。
5	琚鹏飞	主持办公室工作	一级	物品出入库管理，对办公室其他业务工作总负责			严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。 履行总支部副书记职责，加强全局党建工作。 履行工会主席职责，加强工会经费管理。
6	范丽珍	财务	一级	财务制度执行	资金截留、挪用；套取资金；资金使用渠道不规范等	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。
7	胡小群	出纳、信访、政务公开等	一级	财务制度执行，政务公开	资金截留、挪用；套取资金等；政务公开不及时等	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。
8	杨苏图	文字起草、党建、物品采购、制度建设等	二级	物品采购，制度建设			严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是采购制度。 履行支部纪律委员职责，加强党纪党规学习，加强对党员的监督管理。 加强个人廉政学习和业务学习。
9	胡宇宏	文书、人事、资产管理、合同管理等	二级	资产、合同管理；人事管理；印信管理		业务不熟悉，制度执行不严格。	严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合同管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理
10	王萌	信息、文字、意识形态、人大建议和政协提案办理，制度建设	三级	人大建议和政协提案办理，意识形态		个人思想不到位，学习不深入，学习不深入，意识不到位	严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合同管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理
11	何丽莉	辅助信访、档案工作	三级	信访、档案	信访转办程序不到位不及时；档案保管不善	个人思想不到位，学习不深入，学习不够入，意识不到位	严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产、合同管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习，加强保密有关法规制度学习，加强印信管理
12	张一鸣	主持规划科工作	一级				严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
13	吕丽妃	农村困难家庭危房改造工作	三级	农村困难家庭危房改造	指导乡镇开展工作不及时不到位。困难家庭对象资格条件把控不严格；危房修缮改造不到位；“一户一档”资料信息审核不仔细等。	个人思想不重视，业务学习不深入，与乡镇联络员工作对接不够协调。	抓紧制订全年实施计划，以便分期分步实施； 严格执行申报对象资格审查制度； 督促乡镇严格按照文件要求做好申报对象走访摸底及村级、乡级公示； 加强个人廉政学习和业务学习；
14	徐杨凯		二级			个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，对接不充分	加强个人廉政学习和业务学习，加强相关法规制度学习； 加强项目公开，实施网上公示和现场公示相结合的公开方式
15	史飞	村庄建设规划管理	二级	村庄建设规划管理	村庄建设规划调整量多，频次密集。上报材料真实性把关缺乏严谨性。	个人思想不到位，业务能力有待提升，档案管理能力意识不强	加强个人廉政学习和业务学习，加强相关法规制度学习； 加强项目公开，实施网上公示和现场公示相结合的公开方式
16	吴建平	主持建设房产科工作	一级				严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。 加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。 履行建设房产科科室负责人职责。
17	陶卫东	建筑业、招投标、相关工作	三级	建筑业、招投标等相关工作负责	对建设房产科的建筑业、招投标相关事项监管不到位，招投标备案审批等监管不到位。	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。 加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 认真履行建设房产科职责。
18	纪皓伦	建筑业、招投标、安全生产相关工作	二级	对建设房产科的建筑业、招投标、安全生产相关工作等相关工作负责		个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 认真履行建设房产科职责。
19	钟声	主持公用科工作	一级		对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、液化气安全、绿化、五水共治等监管不到位。		严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。 加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。 履行公用科长职责。
20	叶春	公用科工作	二级		对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、五水共治，三改一拆等监管不到位。	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、严格按照招投标管理办法执行。 加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 认真履行公用科职责。
21	蓝家辉	出公用科工作	二级		对公用科的公用事业相关事项监管不到位，招投标出现弄虚作假，恶意竞标、窜标、液化气安全、绿化等监管不到位。	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。
22	周建军	主持审批科工作	一级	对科室业务工作总负责	科室内部纪律检查不到位；对科室其他工作程序不到位负总责等		严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本科室的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
23	黄晓霞	建筑业、房地产业方面的一些登记、备案、审批工作	二级	在建筑业、房地产业方面的一些登记、备案、审批	在登记、备案、审批中没有依法行政	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。
24	张颖珺		三级	市政、园林绿化、规划等领域行政审批办件的受理、制证、发证	在审批受理、制证、发证过程中没有依法行政	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。
25	傅王杰		三级	建筑业、房地产业方面行政审批办件的受理、制证、发证	在审批受理、制证、发证过程中没有依法行政	个人思想不到位，学习不深入，意识不到位，制度执行不严格	严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。
26	张云亮		二级	不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。	1存在对大队全面工作的监督管理工作不到位； 在工作中还存在一些执法职能不清现象，未做好沟通协调	宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。	严格执行国家、省、市区以及单位各项规章； 爱岗敬业，认真履行岗位职责； 严守原则，守住道德底线，不收受贿赂，不谋私利，不为亲友谋不当利益；
27	叶永森	协助大队长做好大队各项工作；负责装饰装修稽查执法管理等工作	二级	不履行岗位职责，或者履行不到位；违反廉洁自律规定；利用职务之便谋取利益；失职、渎职、不作为等。	存在对案件处理监管不到位；存在装修备案材料审核不到位； 存在对投诉举报案件处理不及时； 存在行政处罚违反法定程序。	宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。	认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要； 提高为民服务意识，做好人民的公仆；
28	叶宁	负责办公室日常管理；装饰装修稽查执法管理等工作	二级	不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。	存在未按规定程序采购物品的问题； 存在人员管理不到位； 存在装修备案材料审核不到位； 存在对投诉举报案件处理不及时。	宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。	认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要； 提高为民服务意识，做好人民的公仆；
29	陈玲玲	负责办公室日常管理工作；装饰装修稽查执法管理	三级	不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。	存在投诉举报案件的登记、跟踪不及时； 存在档案归档不及时，档案管理不到位； 存在装修备案材料审核不到位问题。	宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。	认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要； 提高为民服务意识，做好人民的公仆；
30	谢鑫渝	负责办公室日常管理工作	三级	不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。	未全面做好办公室人员的考勤、纪律等监督管理； 未全面做好文件的登记存档； 未全面做好办公室物品的登记管理；	宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。	认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要； 提高为民服务意识，做好人民的公仆；
31	曾豪	负责装修装修稽查执法管理	三级	不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。	存在对投诉举报案件处理不及时。 存在日常巡查不到位。	宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。	认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要； 提高为民服务意识，做好人民的公仆；
32	李海列	负责装修装修稽查执法管理	三级	不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。	存在对投诉举报案件处理不及时。 存在日常巡查不到位。	宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。	认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要； 提高为民服务意识，做好人民的公仆；
33	项昱玮	负责装修装修稽查执法管理	三级	不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。	存在对投诉举报案件处理不及时。 存在日常巡查不到位。	宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。	认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要； 提高为民服务意识，做好人民的公仆；
34	龚佳庆	负责装修装修稽查执法管理	三级	不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。	存在对投诉举报案件处理不及时。 存在日常巡查不到位。	宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。	、认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要。 提高为民服务意识，做好人民的公仆。
35	叶彬彬	负责装修装修稽查执法管理	三级	不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。	存在对投诉举报案件处理不及时。 存在日常巡查不到位。	宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。	认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律，不吃、拿、卡、要。 提高为民服务意识，做好人民的公仆。
36	杨君伟	负责公车的日常管理	三级	不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益；等。	存在公车的日常清洁、日常保养不到位； 存在未按规定出车，公车私用问题。	宗旨意识淡薄；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。	认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律；
37	祝家伟	负责建筑业安全生产管理工作	三级	不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。	1备案资料收集不完整，没有及时通知申请人补交资料； 备案资料审查不严格； 资料输入错误，缺漏； 建筑工地巡查时，存在巡查不到位。	宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。	认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律；
38	蓝俊	负责建筑业安全生产管理工作	三级	不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。	建筑工地巡查时，存在巡查不到位； 台帐审查时审查不到位。	宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。	认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律；
39	戴小云	负责建筑业安全生产管理工作	三级	不履行岗位职责，或者履行不到位； 违反廉洁自律规定； 利用职务之便谋取利益； 失职、渎职、不作为等。	1备案资料收集不完整，没有及时通知申请人补交资料； 备案资料审查不严格； 资料输入错误，缺漏； 资料审核不严格、不及时。	宗旨意识淡薄、群众观念淡化；不注重学习培养锻炼自己，视组织纪律为儿戏；原则性不够强，存在碍于面子的思想。	认真履行岗位职能，履行到位； 提高自身素质，做到廉洁自律；
40	陈俊	主持公用所工作	一级	工程项目管理，审批件现场勘查情况审核	项目程序不规范，对项目施工过程中资金拨付、工程质量、工程量签证审核不严格，审批件现场勘查审核不严格，接收施工单位吃请、礼金等。	科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，对新的文件、项目管理规范精神理解不透彻。	严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
41	纪秀军	绿化养护、路灯安装	二级	工程项实施过程管理，审批件现场勘查	对绿化养护过程中队养护单位考核督促不严格流于形式，审批件现场勘查不仔细，接收施工单位吃请、礼金等。	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是按合同约定加强对项目监管。 加强个人廉政学习和业务学习。
42	王伟龙	市政设施维护	二级	工程项实施过程管理，审批件现场勘查	对市政设施维护过程中施工质量把控不严格，工程量现场测量流于形式，审批件现场勘查不仔细，接收施工单位吃请、礼金等。	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别特别是按合同约定加强对项目监管。 加强个人廉政学习和业务学习。
43	张俊杰	主持物管中心工作	一级	审核审批	“三金一房”、业委会等材料审核、把关不严；单位内部管理、监督不到位；对单位其 当前隐藏内容免费查看他工作程序不到位负总责等。	不严格。	严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习； 履行主体责任，对单位干部职工加强教育，强化日常检查。
44	吴小芬	物业专项维修资金、住宅物业保修金、首次业主大会筹备金提取及使用；物业用房提取及验收工作审核审批物管业务；业委会成立及换届业务指导、物业招投标管理、物业服务合同备案、物业纠纷调解、物业企业考核奖惩及物业行业日常监管工作。	一级	审核审批过程	材料审核、把关不严，法律法规学习不透彻，未按法规办事。	业务不精通，制度执行不严格。	严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习 加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
45	雷俊华	文字材料、信息宣传、信访投诉处理、物品采购及文明创建相关工作。	二级	办公物品采购	采购程序不到位，未批先购、少批多购、未通过指定途径采购	个人思想不到位，业务 学习不细致，制度执行不严格。	严格执行单位采购制度等日常管理制度和内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。 强化党性修养，提升自身素质。
46	李清	业委会成立及换届业务指导、物业招投标管理、物业服务合同备案、物业纠纷调解、物业企业考核奖惩及物业行业日常监管工作。	二级	材料审查、备案	法律法规学习不够深入，专业知识不够全面，解答不够到位。	没有重视法律法规在日常工作中的重要性，对于业务知识不够深入专研，不够深入。	严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习。 加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
47	蓝巧巧	物业专项维修资金、住宅物业保修金、首次业主大会筹备金提取及使用；物业用房提取及验收工作。	二级	材料审核	材料审核、把关不严，法律法规学习不透彻，未按法规办事	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习。 加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
48	刘茜茜	垃圾分类工作	三级	材料审核	材料审核、把关不严，法律法规学习不透彻，未按法规办事。	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	加强个人廉政学习 加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
49	张小平	出租房屋备案办理，物业小区的投诉案件处理	三级	案件受理	投诉案件处理程序不规范	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格	加强个人廉政学习 加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
50	吕俊泓	投诉件处理反馈	三级	投诉案件处理程序不规范	案件受理	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格	加强个人廉政学习 加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
51	孔夏涛	投诉件处理反馈	三级	投诉案件处理程序不规范	案件受理	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格	加强个人廉政学习 加强业务学习，严格按照相关法律法规办事。
52	李旭萍	对平台反馈的投诉案件及时做好接收、录入工作，做好处置信息反馈。	三级	案卷会有时间限制	第一时间分派，第一时间处置，第一时间办结。	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格	严格执行单位日常管理制度，加强个人廉政学习和业务学习。同时，严把案件处置质量关。
53	章婷婷	办公室	三级	信访投诉件受理和回复，部门办公物品采购	采购程序不到位，未批先购、少批多购、未通过指定途径采购	个人思想不到位，业务不熟悉。	1.加强个人廉政学习 2.严格执行采购制度 3.认真执行信访投诉受理处理机制。
54	黄飙	主持房改工作	一级		房改政策把控不准确；住房资金用使用不规范；对实物分房和补贴审核不严；对其他工作程序不到位等。	科室主体责任和“一岗双责”落实不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。 加强住房资金用途管理，专款专用。 加强对业务审核管理，把好初审、复核关口。
55	陈颖	房改具体业务办理	二级	房改政策把控，房改相关业务审核工作。	房改政策把控不准确；对实物分房和补贴审核不严；审批流程不规范等。	政策领会不到位，学习不深入，业务不熟悉。	加强个人廉政学习，从思想上筑牢防线。 加强房改政策和具体业务学习，提升实际操作能力。 加强相关业务审核工作，把好初审、复核、公示等关口。
56	吕松效	房改具体业务办理	二级	房改政策把控，房改相关业务审核工作。	房改政策把控不准确；对实物分房和补贴审核不严；审批流程不规范等。	政策领会不到位，学习不深入，业务不熟悉。	加强个人廉政学习，从思想上筑牢防线。 加强房改政策和具体业务学习，提升实际操作能力。 加强相关业务审核工作，把好初审、复核、公示等关口。
57	朱辉翔	主持建设所全面工作	一级				严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习，牵头对本单位的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对科室干部职工加强教育和提醒。
58	黄文治	征迁确权	二级	农村审批建房、参于征迁工作	建房规划审核不严谨、征迁确权过程中利益倾斜	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。 务学习。
59	张炜	建房规划审核；违章确认；危旧房治理	二级	建房规划资格审查；违章确认；危旧房治理	建房规划审核不严谨；违章确认程序不到位	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。 务学习。
60	钱琨	规划确认；信息报送；信访处理；	三级	城区所办公室的日常事务；信访处理	日常采购不按流程处理、；信访处理不及时	个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。 加强个人廉政学习和业分管工作的监督管理。 务学习。
61	金继军	主持建设所工作	一级	对所里业务工作总负责		所里主体责任和“一岗双责”落实不到位。对所里内部管理不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，制度执行不严格。	严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习，牵头对所里的工作纪律检查。从思想上筑牢防线。 履行主体责任，对所里干部职工加强教育和提醒。
62	方锡文	村庄规划管理、资产管理、档案工作、办公室日常事务管理	二级			个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是资产管理制度。 加强个人廉政学习和业务学习。
63	孙经纬	村庄规划管理、物品出入库管理、安全生产管理	二级			个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。	严格执行单位三重一大制度。 严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。 加强个人廉政学习和业务学习。
64	王彬	村庄规划管理、物品采购、信息、制度建设	二级		建房规划审核不严；“两违”不依规处置；个人建房规划确权未依规审核；采购程序不到位，未批先购、少批多购、未通过指定途径采购；制度不健全、更新修订不

岗位风险防控试点工作报告总结篇二

当前社会主义市场经济体制趋于完善背景之下，为了更好地与经济发展趋势相适应，电力企业对自身的营销管理工作展开了优化调整，电力营销逐渐成为市场经济发展的产物之一。从电力运行及发展管理过程分析，电力营销并非是促进电费回收的唯一手段，面对一些用户电费拖欠的问题，必要的电费风险防范措施的制定显得必不可少。市场经济发展的日臻成熟使电力企业意识到营销管理工作中电费风险防范的必要性，只有通过电费风险管理体系的健全与完善才能合理降低风险发生率，保证企业发展的长远与稳定。

2.1业务扩展管理风险

作为电力企业营销管理的首要环节，业务扩展管理在用电项目申请方面有着重要审核职责。当前一些用电项目处于政府限制范围之内或是没有得到政府主管部门的审批，这就需要电力企业能够从供电规章条例出发，针对电力客户的用电申请予以详细的核对与审查，最大程度避免客户由于与用电规章制度不符进而被政府强制性关停，这其中存在的电费缴纳风险也是不容忽视的。业务扩管理的规避还表现在对客户业务扩展资料的管理方面，若是用电过程发生任何用电纠纷，企业能够通过合法途径回收对应的电费。通过用电申请审查环节之后，用电单位与供电企业之间合同签订也是必不可少的，这不仅缓解了用电过程中的回收难以及电费纠纷等问题，且保证了双方的共同权益。

2.2电费安全风险

由于电费安全风险所导致的电费损失可概括为以下几个方面:其一，电费安全中的抄表风险。由于专业技术不过关电力企业抄表工作人员常常存在抄表不到位的问题，漏抄、估抄和串抄等现象频频发生，抄表系统在对相关数据进行采集和传送的过程中存在的计量错误也极易引起企业的电费损失。其二，电费安全中的收费风险。一些电力企业电费催收和缴费通知的发放不以规定章程为依据，影响了电费的足额回收，甚至电费收取过程中还可能受到假币，这些都是潜在的电费安全风险。其三，电费安全中的核算风险。电费核算过程中一些计算程序并不能够达到国家规定的要求，结构性电价调整与电费计算规则调整不同步，这就使客户凭借电费计算有误的理由而不支付电费，造成了电力企业的经济损失。其四，电费安全中的欠费风险。在外界环境影响下，不可抗力因素造成的客户支付能力下降进而出现欠费风险，加之用户缴费意识淡漠，发生的恶意拖欠问题也影响到了企业电费的正常回收。其五，电费安全中的专业管理风险。一些电力企业在电费管理方面存在抄表、核算和收费岗位的混淆不清问题，这就难以实现对岗位工作的监督检查，进而对电费回收产生影响，岗位责任制在电力营销管理中的落实能够有效避免电费损失问题的产生。

3.1严格控制电费风险事故的发生率

面对电费损失问题，电力企业管理人员应当通过有效的管理措施切实控制电费风险事故的发生率，将减少风险事故率视为企业电费风险管控的首要内容。电费风险转移方法在电费风险防控中的应用也能够借助合理的电费损失危险转移途径控制电费损失额度，这对于电费风险事故防范极为重要。从电费风险控制角度分析，减少电费风险事故发生率的有效措施可概括为三个方面:第一，针对电费超出问题可通过集中抄表系统忽视远程抄表系统予以遏制，这能够有效规避电费风险;第二，通过专业技能培训在抄表人员培训中的落实切实降低人为失误的发生率;第三，抄表分包方案的实施或是聘用专门抄表公司能够合理降低电费抄表风险，借助电费风险转移的方式避免电费损失的扩大化。

作为电力企业电力营销顺利实施的重要保障，电费风险内部控制体系的建立与完善有效保证了企业发展的稳定性，电费风险控制体系也构成了电力营销控制管理的组成部分之一。电费风险内部控制体系的构建需要从风险控制管理主体入手，提高营销活动中店里人员的主观能动性，保障电费回收工作的顺利开展。电力营销中电费风险内部控制体系的建立还应突出管理与控制决策的重要性，电力营销过程中人员应当重视相关信息的整理与搜集工作，提高信息获得的准确性。技术支撑也是风险内部控制体系建立的重要方面，从技术人员培养实现对管理依据和管理主体的确立，这对于风险控制措施实效性的提升以及电费风险的成功规避都有积极影响，是提高电力企业经济效益的重要途径。

3.3电费催费行为的规范

针对电费管理中的欠费问题，需要从国家法律法规出发，提高电力企业电费催缴的规范性与合法性。电费催费行为以电费债权为依据，突出了以下几方面工作的必要性:其一，实现低压用户向预购电的升级。全方位电费管理的展开突出了远程费控与卡表购电的技术优势，其中卡表购电是对电表读卡和储值功能的有效利用，通过售电窗口完成购电，买电之后电表内会有磁卡信息的读入，而充值完成之后电表能够正常使用，倘若出现电量不足的问题则是出现跳闸，而再次购电之后才会重新恢复供电。可见，政策性调价是卡表购电的一大优势，对于已经售出的电自然不起作用。由于用户在当地制定的专门电网才能购电，因此单一性也成为了卡表购电的显著特征。远程费控方面，主机可通过对用户购电数据及缴费信息的处理对剩余电费进行计算，当预设报警值与剩余电费出现冲突时则会通知用户需要对供电进行切断，并于缴费后发出合闸指令，实现持续供电。其二，智能表费用收缴的实施。所谓的智能表业务主要是指在计算用户剩余电费的基础上开展电费的收缴工作，一旦剩余电量低于所设定的报警值时便会由系统发出告警提示，再由用户通过相关收费流程完成电费的缴纳。从智能表的技术优势分析，它除了能够在电表内储存用户缴费信息和通过用电费用计算满足客户不同需求之外，用户的购电行为还可通过柜台或是网络等途径实现。总而言之，对电费催缴行为的规范是避免不必要电费纷争出现的有效路径。

综上所述，当前市场经济大环境之下，主客观的电费风险是供电企业在电力营销管理中不可忽视的问题，这其中除了外部经济环境和国家政策之外，企业自身的防范意识较为低下也使风险防范能力受到限制，风险防控措施缺乏必要的针对性。风险控制体系的建立在转移电力企业电费风险方面有着突出意义，这是新时期电力企业在电费风险防范问题上应当切实考虑的重要方面。

岗位风险防控试点工作报告总结篇三

3、建立印章管理、保密人员过错责任追究制度，对违反印章管理、违规处理涉密文件的人员严肃处理，避免工作上的主观随意性。

二

1、提高办公室人员素质，办公室对制发文件的“草拟、审

核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发”等过程和环节，要严格把关，确保公文的规范性和权威性。

2、严格执行《公文处理办法》，熟悉收发文操作流程，按规定程序处理收文，对相关环节严格把关。

三

1、未按要求进行登记，对紧急信访事项和信访信息，隐瞒、谎报、缓报；

2、对收到的信访事项未及时转送、交办；

4、应当履行督办职责而未履行，信访资料未及时归档。防控措施：

2、建立出具调查处理、复查复核意见书的时间预警制度。

3、加大督办检查力度，加强对信访资料的保管归档工作。

1、不按接待管理规定厉行节约经费，铺张浪费。

2、在接待工作中损公肥私、造成贪污。

防控措施：

1、加强接待工作前置审批管理，规范接待程序，强化监督。

2、加强接待工作开支控制和监督，财务负责单据复核。

3、加强对报销手续的管理，接待开支必须有经手人、证明人签字，办公室审核确认。

1、对政务信息把关不严，出现信息失真、漏报、瞒报、错报等情况，造成工作失误或引起不良后果。

2、未按时报送政务信息，对重特大事故、群体突发事件未能在规定时限内上报，造成工作延误或失误。

3、未斟别不宜公开的信息，造成不良影响或工作被动。防范措施：

1、按照政务信息公开目录、公开范围、公开流程分级审查签字，然后公开。

2、实行政务公开责任追究。

1、损坏、丢失、涂改、假造档案资料；

2、倒卖档案资料。

防控措施：

1、加强档案人员法规教育和风险防范教育；

2、严格执行档案人员岗位责任追究制；

3、定期不定期开展档案工作自查和检查，及时发现消除隐患。

1、巧立名目、虚报开支；

2、指定进货渠道，暗中收受回扣。

防控措施：

1、严格执行和遵守政府集中采购相关规定和集中竞价制度；

2、严格报销程序和审批手续。

1、公车私用；

2、虚报车辆维修项目、费用。

防控措施：

1、落实车辆管理规定，固定车辆驾驶人员；

2、执行车辆使用审批报告制度和驾驶员出车情况报告制度；

3、实行车辆定点维修和事前报告审批制度，严格审批程序。

岗位风险防控试点工作报告总结篇四

一、认真落实各项规章制度严格执行规章制度是提高护理质量，确保安全医疗的根本保证。

1、护理部重申了各级护理人员职责，明确了各类岗位责任制和护理工作制度，如责任护士、巡回护士各尽其职，杜绝了病人自换吊瓶，自拔针的不良现象。

2、坚持了查对制度：

（1）要求医嘱班班查对，每周护士长参加总核对1—2次，并有记录；

（2）护理操作时要求三查七对；

（3）坚持填写输液卡，一年来未发生大的护理差错。

3、认真落实骨科护理常规及显微外科护理常规，坚持填写了各种信息数据登记本，配备五种操作处置盘。

4、坚持床头交接班制度及晨间护理，预防了并发症的发生。

二、提高护士长管理水平

1、坚持了护士长手册的记录与考核：

要求护士长手册每月5日前交护理部进行考核，并根据护士长订出的适合科室的年计划、季安排、月计划重点进行督促实施，并监测实施效果，要求护士长把每月工作做一小结，以利于总结经验，开展工作。

2、坚持了护士长例会制度：

按等级医院要求每周召开护士长例会一次，内容为：安排本周工作重点，总结上周工作中存在的优缺点，并提出相应的整改措施，向各护士长反馈护理质控检查情况，并学习护士长管理相关资料。

3、每月对护理质量进行检查，并及时反馈，不断提高护士长的管理水平。

4、组织护士长外出学习、参观，吸取兄弟单位先进经验，扩大知识面：

5月底派三病区护士长参加了国际护理新进展学习班，学习结束后，向全体护士进行了汇报。

三、加强护理人员医德医风建设

1、继续落实护士行为规范，在日常工作中落实护士文明用语。

2、分别于6月份、11月份组织全体护士参加温岭宾馆、万昌宾馆的礼仪培训。

3、继续开展健康教育，对住院病人发放满意度调查表，（定期或不定期测评）满意度调查结果均在95%以上，并对满意度调查中存在的问题提出了整改措施，评选出了最佳护士。

4、每月科室定期召开工休座谈会一次，征求病人意见，对病人提出的要求给予最大程度的满足。

5、对新分配的护士进行岗前职业道德教育、规章制度、护士行为规范教育及护理基础知识、专科知识、护理技术操作考核，合格者给予上岗。

四、提高护理人员业务素质

1、对在职人员进行三基培训，并组织理论考试。

2、与医务科合作，聘请专家授课，讲授骨科、内、外科知识，以提高专业知识。

3、各科室每周晨间提问1—2次，内容为基础理论知识和骨科知识。

4、"三八妇女节"举行了护理技术操作比赛（无菌操作），并评选出了一等奖（吴蔚蔚）、二等奖（李敏丹、唐海萍）、三等奖（周莉君）分别给予了奖励。

5、12月初，护理部对全院护士分组进行了护理技术操作考核：病区护士考核：静脉输液、吸氧；急诊室护士考核：心肺复苏、吸氧、洗胃；手术室护士考核：静脉输液、无菌操作。

6、加强了危重病人的护理，坚持了床头交接班制度和晨间护理。

7、坚持了护理业务查房：每月轮流在三个病区进行了护理业务查房，对护理诊断、护理措施进行了探讨，以达到提高业务素质的目的。

8、9月份至11月份对今年进院的9名新护士进行了岗前培训，内容为基础护理与专科护理知识，组织护士长每人讲一课，提高护士长授课能力。

9、全院有5名护士参加护理大专自学考试，有3名护士参加护理大专函授。

五、加强了院内感染管理

1、严格执行了院内管理领导小组制定的消毒隔离制度。

2、每个科室坚持了每月对病区治疗室、换药室的空气培养，对高危科室夏季如手术室、门诊手术室，每月进行二次空气培养，确保了无菌切口无一例感染的好成绩。

岗位风险防控试点工作报告总结篇五

（3） 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；

（4） 承办公司领导交办的其他工作。

存在的廉政风险点：

1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。

2、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。

3、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监督不到位的风险。

4、结对资金的调控不合理，资金的拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。

1、不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务能力，提高自己的处理问题的应变能力。

2、加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。

3、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建设责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守《廉政从政准则》等有关廉政制度，清正廉洁。

4、用制度管人，用制度管事，加强财政项目、资金管理机制的建设，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。

5、认真执行好《廉政从政准则》等有关廉政制度，做到廉洁从政。

风险点：1、公司社会保险未缴纳齐全，缺少生育险和医疗保险。2、集团公司下了会议纪要缴纳公积金，未进行缴纳。3、集团公司规定的新入职员工工资比老员工工资高，导致员工满意度不高。防控措施：1、严格按照集团公司的社会保险缴纳制度实行。2、公司变动期间严格人事入职，工作需要经公司会议商议后进行内部调剂。3、严格遵循集团公司人事制度，在无法执行决策时坚决服从安排，并安抚员工情绪。风险点：1、资产管理上，集团公司交给我公司的资产均存在证件不齐问题。2、各乡镇点上的资产收益不高，管理困难。3、因政策原因，中南门商业无法启动，但资产又需管理，导致公司管理资产成本增加。4、物业管理上，管理的小区因政策问题导致费用收取困难。5、小区遇到灾害及不可控因素时(特别是内涝灾害)需要大量的资金维护，公司损失较大。防控措施：1、绝对服从上级领导的安排，做好公司的台账工作。2、因政策、灾害在存在重大资金损失时，我公司严格按照规定及时上报集团公司研究处理。3、为保障资产运营工作，我公司接收的资产均采用租赁的方式，避免国有资产流失，同时上报集团公司希望能尽快办齐相关证件。以上是我公司总结的风险点，因公司财务有总公司委派，财务监管由集团公司负责。

岗位风险防控试点工作报告总结篇六

强风险防范管理，提高拒腐防变能力，远离职务犯罪，是加强党风廉政建设的重点工作之一。

力;通过加强学习教育，结合自身工作，总结了以下潜在风险点：

前置条件。

或发布的数据信息不准确。

市工商局注册科认为：

1、加大政务公开力度，全面公开登记工作流程、服务规定;

合法有效，登记手续完备和程序合法;

有效;

保护能力，努力降低因自身不足导致的风险产生;

7、制定标准告知流程，明确责任，尽量减少口头形式告知;

8、畅通投诉渠道，及时处理投诉案件，避免矛盾升级。

9、以文字形式及时将可能发生的隐患向上级报告，并做好记录;

10、协助有关部门加大监管和巡察力度，发现隐情及时报告。

有效地预防、避免和控制行政行为带来的廉政风险。

岗位风险防控试点工作报告总结篇七

按照党的十八大提出的“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的要求，以廉政风险防控为抓手，制约和监督权力运行，努力探索“制度加科技”的廉政风险防控模式，不断完善预警在先、防范在前的预防腐败工作机制，有效推进学校廉政风险防控工作，努力做到廉洁勤政、依法行政。

组长：小金

副组长：小平

成员：校委会成员

全面梳理岗位职责和内部管理工作制度，按照“找、防、控”三个环节，深入查找校内各部门、各岗位和权力运行中的廉政风险点。通过“找”，准确识别可能存在的廉政风险点；通过“防”，建立健全权力制约机制；通过“控”，有效控制、及时化解廉政风险，逐步建立以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险辩识、预防和控制体系。

（一）查找风险阶段

1.广泛宣传，夯实廉政风险查找工作的思想基础。召开中层以上干部会议。向干部讲清廉政风险防控工作的目的、意义，明确工作思路和任务要求，统一思想，明确责任，切实提高责任意识和风险意识，提高广大干部参与“查找廉政风险，建立防控机制”的积极性。

2.深入查找，确保廉政风险查找工作全覆盖。一是查找岗位职责风险点。对照岗位职责，查找个人在履行岗位职责、执行制度、内部管理权等方面存在或潜在的廉政风险。二是查找机制制度方面的风险点。重点查找教师招聘、招生工作、大额资金使用、资金和财务管理、规范教育收费、学校维修项目和大宗物品采购等领域的廉政风险点。中层岗位要重点查找行政管理、执行制度等重要环节发生或可能产生的廉政风险。

3.认真辨识，确保廉政风险查找准确到位。对个人初步查找出的廉政风险点，要在年级教师之间进行互查，党政主要领导审核。

（二）积极预防阶段

1.建立岗位廉政风险档案。按照“一岗一档”的要求，建立岗位廉政风险档案。根据查找的岗位廉政风险点，制定防控措施。明确岗位风险点的监控部门和责任人员。组织个人和部门填写廉政风险防范承诺表。

2.健全预防风险机制。一要建立制约的机制。对自由裁量权较大，容易出问题的风险点，建立完善制约措施，防止权力失控。二要优化行政权力的程序。按照“工作有程序、程序有控制、控制有标准”的要求，优化权力运行路径，提升办事效率。三要健全内部管理制度。重新梳理现有的工作管理制度，进一步修订和完善内控制度，确保廉政风险重点领域监管有章可循。重点要围绕招生工作、大额资金使用、资金和财务管理、规范收费、学校维修项目和大宗物品采购等重要风险点，建立有效预防腐败的监督管理制度。

3.加强公开工作。一是积极推进党务、政务公开，让权力在阳光下运行。二是将岗位廉政风险点，通过校务公开栏，实现警示和监督的作用。三是探索运用信息化手段，在单位内部公开管理程序和管理结果。

（三）有效控制阶段

1.明确责任主体。根据学校党风廉政建设责任制分工，结合廉政风险点等级划分，对各廉政风险点确定日常监控的责任主体，形成有效的责任机制，确保各级风险点的监控责任到人，监控措施到位。

2.实施阳光操作。按照“公开为原则，不公开为例外”，将廉政风险防控的规范化制度、工作流程等，通过校园网、公告等方式主动向社会公开，并建立相应的反馈响应机制，将权力的运行置于阳光之下，主动接受社会监督，从而降低风险发生的`几率。

3.加强监督检查。学校党支部要对风险点的防控措施和责任机制落实负有监督职责，建立防控工作监督检查制度和违规处罚工作制度，明确具体方法，跟进督查防控措施和防控责任落实情况，及时纠正措施不落实，责任不到位的问题。

4.强化过程控制。对党员干部发生的廉政风险问题，要通过警示提醒、诫勉纠错、责令整改等方法，将问题解决在源头上。一要警示提醒。对群众有反映，可能出现腐败问题的党员干部，通过信访约谈、函询、重点提醒等方式，进行警示提醒。二要诫勉纠错。对于工作中失误或偏差的干部，要通过告诫劝勉、纠正偏差等方式，督促党员干部及时纠正。三要责令整改。对已实施错误行为，构成轻微违规违纪，但可以不予处分的党员干部，通过限期整改和强制履行，避免问题进一步恶化。

（一）加强组织领导。成立由党支部书记、校长为组长的廉政风险防控工作领导小组。学校行政负责人为推进此项工作的第一责任人，负责抓好管辖范围内的廉政风险防控机制建设，党支部负责抓好工作整体推进。

（二）加强信息收集。认真及时地总结工作推进过程中的经验和教训，加强信息收集，及时向局纪委报送工作工作信息。

（三）强化监督指导。学校党政领导要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找廉政风险，主动抓好自身和本单位的廉政风险防范机制建设，确保工作落实抓出实效。

岗位风险防控试点工作报告总结篇八

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于学习贯彻煤矿安全风险预控管理体系规范的通知》（安监总煤行[2011]133号精神要求，结合我矿实际情况，特制定本实施方案。

一、指导思想

事故风险管理的核心和目的是实现风险的防范，将风险水平控制在可接受的范围。为我矿生产风险防范提供即时、有效的信息保障，也是风险预警机制得以实现的技术基础。将风险辨识、风险评价和编制的防控措施和体系，以及建立的人工管理型报警和监控系统自动报警结合风险预警模式达到“风险动态预警、适时监控；管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标。

以安全管理的科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进我矿贯彻当前国家我矿安全生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，落实我矿安全管理的主题责任和安全生产监管责任，摸清我矿安全生产中的突出问题和薄弱环节，强化我矿风险控制，有效促进我矿的隐患整改，切实推进我矿建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风险为进一步规范我矿安全管理工作、实现我矿对风险的超前预控，以预防我矿安全事故的发生。

二、组织机构

为加强我矿安全风险预控的组织领导，有效防范我矿安全生产事故，特成立安全风险预控实施领导小组。

组

长：李同河

矿长

副组长：郑勤锋

安全副矿长

成员：孙坤东

匡

久

徐少歌

卢付臣

张铁锋

李银山

张献忠

唐水敏 王占现

王连营

邱振强

领导小组下设办公室，由安全通风部科长孙坤东兼任办公室主任，负责相关业务工作。

三、目标任务

通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少我矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。

四、体系和制度

（一）风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定

（2）针对风险管理对象各制定相应的管理标准和措施并形成程序；

和完善。

（二）危险源监测

采取措施对危险源进行不间断监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：

（1）危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；

（2）危险源监测设备灵敏、可靠；

（3）危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。

（三）风险预警

（2）建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。

（四）风险控制

书籍是人类知识的总结,书籍是全世界的营养品。——莎士比亚

（3）在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。

（五）工余安全健康管理

了解和掌握员工工余安全健康状况，对员工工余安全健康进行管理，并应：

（2）组织员工对工余安全健康风险进行评估，并制定防范措施；

（3）鼓励员工汇报工余安全健康事故，并形成制度。

五、保障管理

从组织保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障我矿安全风险预控管理体系能够得到有效的实施和运行。

（一）组织保障

（1）职责明确、分工合理，负责风险管理全过程；

（2）由不同层次的有代表性的人员组成。

我矿安全风险预控管理的最终责任由我矿最高管理者承担。

我矿管理层应为实施、控制和改进安全风险预控管理体系提供必要的资源（资源包括人力资源、专项技能、技术和财力资源）。

（二）制度保障

（1）各项规章制度贯彻到全体员工；

（2）有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、修订、培训、监督检查与考核。

（1）相关活动遵守适时的法律、法规、标准和相关要求；

（4）资料齐全完善，有目录清单。

（1）有专门机构或人员负责文件收发、传达、归档；

（2）文件收发、归档要有记录，并形成目录清单；

（3）作废文件有标识，销毁文件有记录，无在用的无效、失效文件；

书籍是人类知识的总结,书籍是全世界的营养品。——莎士比亚

（5）记录保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并明确记录保存期限。

(三)安全文化保障

（2）以实现员工自我管理为目标；

（3）全员、全过程、全方位地贯穿于我矿的各项管理。

六、安全风险预控管理内容

（一）人员不安全行为管理

建立并保持人员不安全行为控制程序，对人员不安全行为进行识别和梳理，并制订员工岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培训、监督全过程的流程管理。

1、人员准入管理

我矿应建立并保持员工准入管理标准，人员准入管理标准应：

（1）明确岗位设置要求和岗位需求计划；

（2）明确员工准入条件（包括员工身体条件、专业技能、文化水平等）。

2、人员不安全行为识别与梳理

为梳理应：

（1）全面、具体、准确、有针对性；

（2）按照风险等级进行分类。

3、员工岗位规范

（1）种类齐全；

（2）明确各岗位工作任务；

（3）规定各岗位所需个人防护用品和工器具；

（4）明确各岗位安全管理职责；

（5）明确各岗位安全行为标准；

（6）确保在完成预定任务存在多工种交叉作业时，必须制定书面安全工作程序。

4、不安全行为控制措施制定

制定员工不安全行为控制措施，以确保员工岗位规范的有效执行，措施应：

（1）结合我矿自身的特点和员工不安全行为特征；

（2）涵盖影响我矿人员不安全行为的各类因素；

（3）针对不同类型的不安全行为分别制定。

5、员工培训教育

书籍是人类知识的总结,书籍是全世界的营养品。——莎士比亚

（1）明确员工培训与绩效考核的职能部门及人员，并有绩效考核制度；

（2）有足够的培训资源；

（3）对人员不安全行为进行针对性的矫正培训；

（4）建立员工培训信息档案；

（5）对参加培训的人员必须进行考核或考试，并有完整的培训台帐；

（6）采用新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并有记录；

（7）新入矿员工要接受不少于72小时的安全培训和岗位技能培训。

6、员工行为监督

（1）确定监督机构，配备相应的管理、监督、考核人员；

（2）明确监督范围、方式、频次；

（3）对监督结果进行分类统计、分析，并制定改进计划。

7、员工档案

建立健全员工档案，全面掌握员工信息，以实现分类管理，并确保：

（1）所有在岗员工的档案齐全；

（3）对档案内容进行分析、评估，明确需重点监控对象。

书籍是人类知识的总结,书籍是全世界的营养品。——莎士比亚

七、生产系统安全要素管理

（一）通风管理

（4）风速、有害气体浓度等，必须符合《规程》要求；

（8）通风基础测试报告、记录齐全。

（二）瓦斯管理

书籍是人类知识的总结,书籍是全世界的营养品。——莎士比亚

1、建立完善瓦斯管理制度

（1）明确瓦斯防治责任，并细化分解落实到各个岗位；

（2）根据井下条件的变化，不断改进和加强瓦斯治理的各项措施；

（3）严格制度的贯彻与落实，实行群防群治；

2、强化瓦斯检测

（1）有瓦斯检测专门机构，且人员配备满足要求；

（2）每年对矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量进行鉴定；

（3）相关入井人员按规程规定携带便携式或光学甲烷检测仪；

（5）瓦斯检查人员严格按程序进行交接班；

（6）瓦斯检查地点的设置及检查次数符合《我矿安全规程》规定；

（7）每日按程序规范进行瓦斯情况汇报。

3、制订瓦斯隐患处理措施

（1）有瓦斯积聚排放安全技术措施，并严格按措施进行排放；

（3）每次排放瓦斯都应做好记录，建册登记；

（4）临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏、警示标志；

（5）长期停风区必须在24小时内进行封闭。

运输石门和回风石门间设置主要隔爆水棚；

（3）对隔爆设施实行挂牌管理，定期检查隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量。

（三）防治水管理

（2）井下防水、排水系统设计合理，能力满足实际需要；

（4）每年雨季前对防治水工作进行全面检查；

（5）防治水设施完善、设备齐全；

（6）防治水专项应急预案完善。

（四）防尘管理

建立健全防尘系统，有效降低各作业地点的粉尘浓度，并满足：

1、矿井下列巷道应设置防尘洒水管道：

（1）主要进风大巷；

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（2）主要回风大巷；

（3）主要运输巷；

（4）带式运输机斜井与平巷、盘区进、回风巷；

（5）采掘工作面所属各巷道；

（6）煤仓与溜煤眼放煤口；

（7）转载点；

（1）采煤工作面进回风顺槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m）；

（2）掘进巷道（在距迎头50~200m范围内）；

（3）多巷掘进在回风巷风流汇合处下风侧200m范围内；

（4）运输顺槽的转载点、溜煤眼上口及破碎机处；

（6）主要进风大巷、主要回风大巷；

（1）采煤机；

（2）液压支架；

4、防尘基础管理完善

（1）及时清扫巷道洒落的煤矸、浮煤，巷道积尘按冲洗周期定期冲洗；

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（2）按规定的周期测定全尘和呼吸性粉尘浓度，且不超标；

（3）预防和隔绝煤尘爆炸措施完善；

（4）综合防尘管理制度完善，技术资料齐全。

（六）防灭火管理

建立并保持防灭火管理程序，以消除和控制矿井火灾风险，并确保：

1、防灭火设计符合《我矿安全规程》规定；

3、内外因发火管理和火区管理符合《我矿安全规程》规定；

4、防灭火基础管理符合下列规定：

（1）有防灭火管理制度、矿井防灭火系统图；

（2）及时对地表塌陷裂隙进行回填；

（5）有黄泥灌浆、均压、注氮等防灭火技术措施。

（七）监测监控管理

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（4）定期对各种监测数据进行分析，并做出趋势判断；

（5）相关记录、报表内容应与实际相符。

（八）采掘管理

（1）采掘设计要体现安全高效的原则，并保证采掘关系正常；

（5）支护设计应合理选择支护方式、支护参数，各类支护设施可靠有效；

（6）对采掘工作面顶板实施监测，并阶段性做出趋势分析和判断；

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（7）确保生产矿井、水平、采区和采煤工作面安全出口畅通。

（九）爆破管理

（3）发爆器及发爆器的钥匙由放炮员随身携带；

（4）爆破材料运输方式符合《我矿安全规程》相关规定；

（5）爆破前按照《我矿安全规程》编制爆破作业说明书，爆破材料按照爆破作业说明书的内容选取，按照说明书进行爆破作业，并执行“一炮三检制”和“三人连锁”放炮制度。

（十）地测管理

（1）矿井各类地质报告齐全、规范；

（2）在生产过程中各项地质预测预报及时；

（3）掘进给向及时、准确，贯通测量精度符合规程规定或工程要求；

煤柱设计合理。

（十一）供用电管理

（4）供电系统及设备相关保护应齐全、灵敏、可靠；

注：上述保护一般指：欠压保护、失压保护、短路保护、过流保护、过电压保护、过负荷保护、接地保护、单相断线保护、漏电保护、急停保护、闭锁保护、无压释放保护等。

（5）大型设备检修要制定专项措施；

（6）停送电严格执行工作票管理制度；

（7）确保供用电主要场所通讯畅通、并有足够的照明；

（9）设备基础管理规范，各种图纸资料齐全，且应分类存档，便于查阅。

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（十二）运输提升管理

（1）各种运输、提升设备运行正常，安全设施、保护齐全、灵敏、可靠；

注：上述保护主要指：打滑、温度、烟雾、堆煤、防跑偏、急停、拉线、速度、断带、防纵撕、逆止、自动洒水、电气闭锁、欠压、过电流、过卷、过速、限速、松绳、防坠、一坡三挡、指示器失效、满仓及“信、集、闭系统”等保护。

（2）各种运输、提升装置完好、连接件紧固，并定期检验；

（4）运输线路、路面质量符合相关标准要求，并定期进行检查、维护；

（5）车库、车场、硐室设置和环境符合相关规程要求；

（6）运输提升设备技术档案、资料齐全、符合规范；

（7）运输提升设备检修记录齐全。

八、其他综合管理

规范我矿准入、应急与事故、消防、职业健康、环境保护、手工工具、计量器具、登高作业、起重作业、标识标志、施工单位等方面管理，使我矿风险预控管理体系覆盖我矿安全管理的全过程和全方位。

（一）证照管理

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（2）初步设计为有资质的设计单位进行的设计。

（3）符合国家相关技术标准规范；

（4）确保我矿安全、环保设施严格遵守“三同时”原则；

（5）确保施工建设单位具备施工建设资质；

（6）保证质量合格，有国家相关部门验收记录。

（7）保证我矿有有效的采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、营业执照、矿长资质证、矿长安全资格证及其他法律、法规规定的证件。

（二）应急与事故管理

制订并保持事故应急控制程序，以提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响。

1、建立完善应急管理体系，并应：

（2）严格按程序对预案进行审批，并每年至少进行一次修订；

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（5）至少每年组织一次救灾演习，有演习计划、演习方案及总结报告；

（7）应按相关规定和要求建立应急救援管理平台。

（5）定期对事故进行回顾，以强化风险意识与预控能力。

（三）消防管理

建立并保持消防管理控制程序，以提高应对火灾风险和防范事故的能力，最大限度地减少财产损失。

1、根据实际需要配备消防器材及设施，并应确保：

标准》，现场配置与标准相符；

（2）消防器材放置处有反光功能的标志牌，放置位置不得它用；

（4）消火栓的设置符合《建筑设计防火规范》的要求；

（5）有消防设施分布图和消防器材明细表；

（6）对所有的消防器材进行编号；

（7）建立了消防设施定期检查制度；

（8）灭火器按规定周期经专业部门检验、维护；

（9）消防设施维护、检验期间需配备相应替换器材；

（10）有《消防设施维护和保养制度》；

（11）建筑物公共场所安全出口、消防通道等始终保持畅通。

2、定期组织进行消防演练

（1）制定《年度消防演习计划》，并按计划实施；

（2）有义务消防组织，消防队员名单要张贴公布；

（3）所有专兼职消防队员都按《消防管理条理》规定进行培训和训练。

3、定期向员工宣传消防知识

（1）利用多种形式进行消防安全宣传；

（2）定期对员工进行消防知识培训；

（3）确保消防急救电话和消防队员联系方式向全体员工公示。

（四）职业健康管理

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建立并保持员工职业健康控制程序，及时识别和控制职业健康方面的有害因素，保障员工职业健康。

1、为员工创造安全、健康的作业环境，并应确保：

（1）作业人员周围环境(温度、噪声、煤尘、烟尘等)满足健康要求；

（2）各作业环境及餐饮、洗浴等公共场所卫生符合国家相关标准；

（4）有为我矿提供及时服务的医疗机构，设置能满足员工日常健康检查和紧急救护需要。

（1）对在岗从业人员的健康检查和健康监护符合《我矿安全规程》规定；

（3）定期对员工进行健康体检，并建立《员工健康档案》；

（4）每次体检结束后，对员工提供预防疾病和职业病的医学建议；

（6）员工上岗、转岗、离岗前，进行健康检查；

（7）定期对员工进行健康宣传、培训。

九、工作要求

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1、全矿所有职工要认清目前安全生产的严峻形势

2、领导小组要认真谋划、精心组织，制定方案，明确风险预警的目的，形成长效机制，确保我矿安全生产。

3、牢固树立“煤矿事故是可防可控”的理念，采取多种形式进行排查（自检自查、回返复查、阶段检查、日常检查等）。

4、针对排查出的隐患和问题，按照专业进行梳理、认真思考，形成定期的安全状态分析制度。

5、每月召开一次针对瓦斯治理、水害防治、顶板等评价会议，做到提前风险预警、消除事故隐患。

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岗位风险防控试点工作报告总结篇九

  我被任命为病房护士长至今已有九个月，现在我将这期间的工作作个汇报，恳请大家对我的工作多多提出宝贵的意见和建议。

第一因为我从未参与过护理管理工作，对管理的实践经验一无所有;

第二面临综合病房病人的多元化和病情的复杂性，病区环境的简陋，护患比例的失调等因素使我感到无所适从。

有句话说的好“路是人走出来的”，我在院长及护理部领导的帮助下化压力为动力，分步制订切实可行的方案。

另外对科室的基础设施在现有条件上作出一些合理的调整和完善;

第三，对抢救药品和器材及无菌物品作了补充，进行规范化管理;

第五，不断深化安全管理，强化安全意识，做好安全护理工作，安全护理是精神科护理工作的重要组成部分，也是护理人员护理精神障碍病人的重要环节。精神障碍病人因受病情支配，常可出现冲动、伤人、自伤、毁物、出走等特殊行为，护理人员稍有不慎就可出现意外，乃至危及生命。因此，做好安全护理不仅能保障护患双方的安全，而且也能提高医疗护理质量。为此要求每位在岗人员必须掌握病情，尊重病人，了解病人的心理变化，重视心理护理和精神关怀，密切巡视病房，严格执行各项护理常规制度，同时对病室的各种设施、物品及家属要加强安全管理。

最后，护士长是科室的理财人，应发扬勤俭节约的传统美德，杜绝浪费。

我要求全体医护、工勤人员，从节约每一度电、每一滴水、每一张纸开始，从我做起，严格控制科室支出，对一切浪费的现象，及时提出批评，必要时辅以经济处罚，虽然这样或许会得罪一些人，但我知道，加强经济核算，降低医疗护理成本，讲究经济效益与医疗护理效果，都是护士长必须做到的。

此外，我知道在目前竞争激烈的形势下，只有不断的学习、学习、再学习，才能使自己适应这竞争、改革的大潮，在这任职的几个月中我做到不断提高自己的业务水平和政治素质，参加了_年护理专升本考试，并被南医大护理专业录取;另外还积极参加由卫生局、医院组织的各种党课学习，不断提高自己的思想政治素质。

虽然工作是平凡而辛劳的，放弃了不少与家人、孩子团聚的时间，一旦病房里有了危重病人时即使在家心理也总觉的有点不踏实。但可喜的是在医院、护理部领导的帮助与支持下工作逐渐的显露出了成效，得到了患者及其家属的称赞，得到了领导和同事的认可。我知道这只是一个起步，以后的路还很长，“路遥知马力”，我坚信只要通过不断的努力，只要把满腔的激情奉献给医院，把爱心播撒到每一位患者的心里，我就一定会把综合病房的工作开展的更好!

岗位风险防控试点工作报告总结篇十

校 长

风险级别：a级 廉政风险点：

2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益；

3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致出现违法违纪现象。

防控措施：

1、坚持依法治校；

2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；

3、严格执行规章制度，落实责任制；

4、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；

5、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

副校长

风险级别：b级 廉政风险点：

1、严格按制度办事，落实责任制；

3、树立全局意识，坚持重大问题集体研究，集体决定；

4、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

工会主席

风险级别：b级 廉政风险点：

1、不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；

2、工会经费管理不到位，发生违规使用现象；

3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益； 防控措施：

1、坚持校务公开，接受群众监督；

2、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度；

3、严格执行学校规章制度。

教务处主任、副主任

风险级别：b级 廉政风险点：

1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；

2、教学管理中执行制度不力，存在人情关；

4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；

5、教材教辅的征订中程序不规范，有不廉洁行为；

6、相关教学经费管理使用违反规定。

7、学籍管理中发生不廉洁行为；

8、毕业证办理，审核不严； 防控措施：

1、严格执行标准，加强自律意识；

2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事；

3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；

4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理，接受师生和社会监督；

5、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。

后勤主任

风险级别：b级 廉政风险点：

1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；

3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；

4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；

6、固定资产管理不严，出现资产流失或丢失现象等；

7、项目管理不规范，造成资金流失和浪费；

8、在统计数据时审核把关不严，造成统计数据失真；

9、对后勤组职工管理不到位，工作上出现重大失误。 防控措施：

1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；

3、严格执行大宗物资商品政府采购；

4、严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；

5、认真审核统计数据，确保数据真实准确；

6、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

团委书记

风险级别：c级 廉政风险点：

1、团员发展未严格按照《团章》规定执行；

2、团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁行为；

3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定执行；

4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。

5、对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关；

6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假，发生不廉行为；

7、学生管理工作中，惩罚不按规定办理。 防控措施：

1、加强工作纪律教育、监督；

2、强化自身工作纪律意识，认真履职尽责；

3、接受师生监督。

会 计

风险级别：b级 廉政风险点：

1、不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；

2、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；

3、不及时与银行核对账目，造成资金流失。 防控措施：

1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

2、遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平；

4、严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；

5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。

出 纳

风险级别：b级 廉政风险点：

1、利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；

2、不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。

防控措施：

1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

3、建立健全现逐日记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；

5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开启银行。

党支部书记及委员

风险级别：c级 廉政风险点：

1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请；

2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现象。 防控措施：

1、加强思想政治学习，防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为；

2、严格工作程序，严格规范管理；

3、坚持党务公开、接受师生监督。

伙管员

风险级别：c级 廉政风险点：

1、食堂固定资产管理不严，出现流失或丢失现象；

2、不按规定及时上解师生伙食费，造成现金挪用，公款私存或贪污；

3、不及时与银行对账，造成资金流失。 防控措施：

1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

2、定期对票据进行监督检查；

3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。

班主任、科任教师

风险级别：c级 廉政风险点：

1、班费管理不规范、使用不合理；

2、接受学生、家长的礼品、宴请；

3、从事有偿家教活动；

4、体罚或变相体罚学生；

5、向学生引导购买或推销学习资料，从中谋利。 防控措施：

1、加强思想政治学习，增强廉洁从教意识；

2、加强制度建设，科学规范管理；

3、加强监督检查，严查不廉现象。