第一条 为了规范公司内部稽核工作，提高稽核工作质量，明确稽核人员的职责，发挥稽核在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，结合公司的实际情况，特成立稽核组并制定本制度进行规范化管理。

第二条 本制度所称内部稽核，是指公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。

本制度所称内部控制，是指公司总经办为了实现下列目标而提供合理保证的过程：

（一）遵守国家法律、法规、规章及其他内部相关规定；

（二）提高生产效率和营销效果；

（三）保障公司资产的安全；

（四）保持各部门流程顺畅；

（五）减少不必要的浪费和提高产品质量；

（六）确保公司信息的真实、准确、完整和公平。

第三条 公司内部稽核监督工作实行举报投诉有奖制度，员工对公司内部中高层管理干部及关键敏感岗位人员的违法失职行为，有权进行举报和投诉。

第四条 内部稽核组具备独立性，不得与任何部门合署办公。

第五条 公司各部门必须配合内部稽核组照章履行职责，提供必要的各类报表及原始凭证，不得妨碍稽核组工作。

第二章 内部稽核机构和稽核人员

第六条 公司总经办下设稽核组，稽核组成员由部分部门管理者组成，其中至少有一名精通财务专业知识。

第七条 根据各部门有关规定和管理监督的需要设立稽核组，稽核组在总经理指导下独立开展稽核工作和直接对总经理报告工作，对以下项目进行检查监督：

（一）   财务数据信息的真实性和完整性；

（二）   各部门管理制度的建立和实施等情况；

（三）   各部门报告的可行性、报表的真实性；

（四）   产品品质异常、各种浪费核查和处理意见；

（五）   各流程运作情况；

（六）   各种考核制度和考核结果的真实性；

（七）   部门或个人各项任务指标达成情况；

（八）   人力资源管理及配置的合理性。

第八条 稽核组人员兼职从事内部稽核工作，内部稽核人员应熟悉财务管理、各部门流程、规章制度等相关专业知识，同时还应熟悉相应的法律、法规并有较丰富的实际工作经验。

第九条 稽核组设组长一名，负责稽核部的全面工作，按公司的发展规划，逐步建立多层次、多功能的稽核监察体系，对公司各部门必要的稽核项目进行稽核监督。稽核组长由总经办例会提名推选，总经理任免。

第十条 根据公司稽核工作的需要，经总经理批准，可邀请公司以外的专业审计机构、各职能部门的专业人员参与公司的稽核项目。

第十一条 稽核组建立有效的内部管理制度，并积极了解、参与公司的内部控制制度的建设。

第十二条 稽核人员应具备以下基本条件：

（三）照章稽核、认真负责、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、不滥用职权、不徇私舞弊、不玩忽职守、保守秘密，稽核组人员应与公司签订保密协议。

第十三条 稽核人员要保持独立性和客观性：

（一）内部稽核人员应保持独立性，保持客观公正的能力和立场；

（三）内部稽核人员在稽核计划的制定、实施和稽核报告的提出过程中应不受控制和干扰。

第十四条 稽核组和稽核人员依据公司有关规章制度行使职权，受公司有关规章制度的保护，任何部门和个人不得对其进行阻挠、打击报复。

第三章 内部稽核的对象及依据

第十五条 内部稽核的对象：

（一）公司的各职能部门和下属小部门及各班级；

（二）公司设立的其他机构派驻或聘用的有关人员及公司各职能部门有关员工；

（三）总经办认为需要检查的其他事项和有关人员。

第十六条 内部稽核的依据：

（一）公司各规章制度、作业流程、会议决议、规划、计划、工作目标、经营方针等；

（三）其他相关标准。

第四章 内部稽核的范围和内容

第十七条 内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。稽核部应当对外购买、出售资产、资金使用等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性作为检查和评估的重点，包括但不限于：

（一）公司设立的其他驻外机构和各职能部门：

1、管理评价：

主要评价公司管理结构的建立、健全和实施情况；总经办例会决议及决议落实、执行情况；各部门的绩效考核等。

2、财务收支稽核：

主要稽核财务预算及执行，财务报告、会计报表、会计账簿及相关原始凭证的真实、合法及有效情况；经营成果及财务收支的真实性、合法性、效益性；公司关联交易、费用控制等。

3、内部控制稽核：

主要稽核企业经营中的计划、生产、质量、技术、设备、物资、劳资、供销等方面进行的管理控制；经营决策的正确性及有效性；经济活动的效益性以及实现经营目标所实施的内部管理工作的控制等。

4、管理稽查：

主要对企业发展的市场走向、竞争程度、业务活动范围的恰当性进行评价，对投资筹资活动的效益性、经济性进行评价，对企业目标的可行性、科学性进行评价，对资源配置优化组合的合理性、有效性进行检查，对企业管理制度的健全性、执行的有效性进行检查等。

5、项目稽核：

主要稽核产品研发可行性、市场需求的必要性、产品价格合理性、营销合同订立、决策等各个阶段的真实性、全面性；各项目正式运行的效益性等。

（二）公司设立的其他机构派驻或聘任的有关人员及公司各职能部门有关员工：

1、执行内部控制制度等规章制度情况；

2、任期（或离任）经济责任及其他经济责任。

第五章 内部稽核的职责和权限

第十八条 总经办在指导和监督稽核部的内部稽核工作时，履行以下主要职责：

（一）指导和监督内部稽核制度的建立和实施；

（二）每月召开一次会议，审议稽核组提交的工作计划和报告等；

（四）协调稽核组与各部门、驻外机构之间的关系。

第十九条 稽核组应当履行以下主要职责：

（一）对各部门的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；

（四）负责对举报投诉事件进行调查、取证和核实，提交核查报告，提出处理建议；

（五）配合公司外聘审计机构做好专项审计和年度业绩审计工作；

（六）负责配合公司做好稽核人员的岗位技术培训和业务考核工作。

第二十条 稽核组应在每个会计年度结束前两个月内向总经办提交次一年度内部稽核工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向总经办提交年度内部稽核工作报告。

第二十一条 稽核组应以业务环节为基础开展稽核工作，根据实际情况对与财务报告和实施的有效性进行评价。

第二十二条 内部稽核应涵盖公司经营活动中与财务报告事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、人力资源管理等。稽核组可以根据公司所处行业及生产经营特点，对上述业务环节进行调整。

第二十三条 内部稽核人员获取的稽核证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部稽核人员应当将获取稽核证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中。

第二十四条 内部稽核人员在稽核工作中应当按照有关规定编制与复核稽核工作底稿，并在稽核项目完成后，及时对稽核工作底稿进行分类整理并归档。稽核组应当建立工作底稿保密制度，并建立相应的档案管理制度，稽核档案至少保存十年。

第二十五条 内部稽核工作权限：

（三）稽核组在内部稽核过程中可行使下列权限：

2、有权审核凭证、账表和决算，检查资金和财产，调用查询各种系统软件资料；

5、对于阻挠破坏稽核工作及拒绝提供资料的，有权采取必要措施，追究有关人员责任；

7、对稽核工作中发现的重大问题及时向总经办报告。

（五）稽核组对被稽核对象之遵守财务制度、经济效益显著、贡献突出的行为，可以提出表扬和奖励的建议。

第六章 内部稽核工作程序

第二十六条 内部稽核工作程序：

（八）稽核组应对稽核决定的执行情况进行跟踪，必要情况下，可进行后续稽核和复查；

（九）稽核项目结束后，稽核人员应对稽核资料进行整理、立卷、归档；

（十）在稽核过程中发现的事项需由公司人事行政部门参与做进一步调查处理的违规违纪行为，稽核组应按规定将案件移交人事行政部处理。

第二十七条 稽核组要按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，每年向总经理提交一次内部控制评价报告，要说明审查和评价内部控制的目的、范围、审查结论及对改善内部控制的建议。

第二十八条 稽核组对审查过程中发现的内部控制缺陷，督促相关责任部门制定整改措施和整改时间。并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况，并将其纳入年度内部稽核工作计划。

第二十九条 稽核组在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应及时向总经理报告。同时拟订改善措施方案交总经理指示。

第三十条 稽核组对驻外机构事项进行稽核时，应当重点关注以下内容：

（一）对外机构是否按照有关规定履行作业程序；

（二）是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行；

（五）驻外机构建立专门内部控制制度，运作模式是否影响公司正常经营，各项费用是否超出公司可承受范围，是否使用个人账户或其他方式进行交易等违规行为发生。

第三十一条 稽核部应对采购和销售事项发生后及时进行稽核，应当重点关注以下内容：

（一）采购和销售是否按照有关规定履行审批程序；

（二）是否按照审批内容订立合同，合同是否正常履行；

（三）购入物料的运营状况是否与预期一致；

（四）采购物料有无影响生产进度及其他品质异常等争议事项。

第三十二条 总经办应根据稽核组出具的评价报告及相关资料，对与财务报告相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告，至少包括以下内容：

（一）内部控制制度是否建立健全和有效实施；

（二）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况；

（三）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；

（四）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况；

（五）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。

第八章 奖励与处罚

第三十三条 稽核人员在工作中应尽职尽责，全面了解情况，充分估计稽核风险，对在工作中表现突出，善于发现问题，为公司挽回直接经济损失的，公司将予以表彰和奖励。

第三十四条 稽核人员在工作中严重失职、滥用职权、徇私舞弊，公司视情节轻重追究其相应责任；构成犯罪的，移交司-法-部门追究刑事责任。

第三十五条 公司有关部门和人员有下列行为之一者，追究其相应责任：

（一）拒绝或严重拖延提供稽核资料，造成稽核工作难以开展的；

（二）故意隐瞒事实真-相，提供虚假材料的；

（三）相互推脱责任，不配合稽核人员工作的；

（四）知情人员拒绝提供相关证据的；

（五）蓄意报复、诬告陷害他人，扰乱稽核工作的；

（六）以各种方式阻挠稽核工作开展的；

（七）故意泄露有关稽核秘密的；

（八）拒不执行稽核监督决定的；

（九）打击报复稽核监督人员的；

（十）其他违反本办法的行为。

第三十六条 对为稽核提供直接线索或举报等有功人员给予奖励。

第九章 附则

第三十七条 本制度适用于公司所有部门。

第三十八条 本制度未尽事宜，依照各部门《管理制度》等的相关规定执行。

第三十九条 本制度的解释权归公司总经办，自公司总经理核准之日起生效实施，其修改时亦同。

为进一步完善稽查部门的管理机制，确保安全供用水，加强对收费服务过程中工作质量、服务质量的监督、检查,减少违章、违规、违法用水，特制定本制度。

一、对稽查工作内容的管理及要求

1、向公司内部及广大市民宣传贯彻执行供水行业有关法规和制度。

2、对公司营销等部门内外勤工作人员工作质量、服务进行监督和检查。

3、对公司的内部职工采取不正当手段同用户联手损害公司利益、谋取私利等贪污现象进行稽查处理。

5、会同公司有关部门对私自进行水表装、改、换、移、落等违规行为进行查处。

二、对外稽查工作的管理及要求

1、在对外执法过程中,稽查人员必须持有执法证件进行监督、检查。

2、稽查人员对违章用水点要控制好现场,摄影取证,证实违章用水事实,同时,做好现场检查笔录、询问笔录,并下发违章用水通知。

4、违章用户对处罚提出异议者,可以提出行政诉讼或行政复议。

三、对内稽查工作的管理及要求

1、在对内执法过程中,稽查人员严格检查各收费部门的收费质量及服务质量，内查工作每月至少一次。

2、对所查出问题稽查保卫处统一上报公司主管领导,同时向被稽查部门领导反馈,如有不同意可要求复核、进一步稽核,对已确认问题要及时处理。

-稽查队协助行政执法人员制服及装具管理制度 为加强制服管理，保证制服及装具的专用性和严肃性，根据相关法律法规，结合车站实际，制定本规定。

一、 客运稽查队人员在工作时需按照规定佩戴装具（帽徽、肩章、 臂章、领花、胸徽、胸牌、领带夹、纽扣等）。

二、 退休、辞职、调离岗位的人员，需及时上缴制服、装具。

三、 在岗人员需爱护和妥善保管制服及装具，不得变卖、出租、抵 押、伪造或者擅自拆改，不得赠送、转借给他人。

四、 保持制式服装干净、整洁，按照季节、气候变化适时更换春夏 秋冬制服，四季服装不得混穿，切实维护交通执法队伍社会形象。

五、 不得在工作时间以外或其他不宜或者不需要着装的场合穿戴 制式服装。

六、 禁止在穿着制服时做有损交通执法形象的事情。

七、 对违反本规定的人员，根据情况轻重给予批评教育、限期改正、 通报批评、罚款、收回制服及装具，取消协助行政执法资格等处罚。

八、 本规定自发布之日起实行。

一、总则

（一） 稽查安保工作应按《治安管理处罚条例》、《内保条例》及景区制定的各项规章制度执行。

（二） 安全保卫工作应确保景区职工、居民及游人的人身、财产安全，严禁易燃、易爆、易碎物品及放射性物质等危险品进入景区。

（三） 稽查安保队员应经常检查消防用具、火源、电源、水源的完好与安全状况，发现问题，立即处理并向上级报告。

（四） 未经公司领导允许，严禁私自放行外来人员及车辆，严禁员工及外来人员在景区内开快车。

（五） 稽查安保队员应对全景区进行经常性地检查巡逻，制止损坏花草树木、建筑、设备的行为。

（六） 严禁在景区内打架、斗殴、偷窃、赌博、吸毒、嫖娼、纵火、酗酒等有损景区形象的行为发生。

（七） 稽查安保处值班人员应熟记火警、匪警电话，在值班时发现问题，应立即采取抢救措施并立即和有关部门联系，及时向值班领导汇报情况。

二、安保队员职业道德准则

（一） 保安人员的职业道德准则：热爱鸡公山，遵守纪律，文明执勤，忠于职守、服从指挥、爱岗敬业、热情服务、英勇果敢、不畏艰险。

（二） 遵守国家的法律法规、景区的'规章制度及保安的行业纪

律，依法执勤，秉公办事，洁身自爱，树立良好的职业形象和景区形象。

（三） 要热爱、保护、服务于游客，执勤时要着制服，先敬礼后述事，尊重他人，体现良好个人职业形象和景区形象。

（四） 热爱鸡公山，时刻牢记以景区和游客的利益为重，忠于职守，服从指挥。

（五） 敬业爱岗、热情服务。要以景区为家，做景区人，热情周到耐心地为游客服务。

（六） 遇突发事件要讲究策略，斗智斗勇，在紧要关头、关键时刻要无所畏惧，勇敢向前，展现良好的个人职业素质。

三、六条禁令

为了加强保安人员的管理，提高执勤保安的素质，特制定保安人员六条禁令如下：

（一） 禁止保安人员在执勤中吸烟、喝酒；

（二） 禁止保安人员在执勤中脱岗串岗；

（三） 禁止保安人员无故旷工和私自调班；

（四） 禁止保安人员在执勤中与别人攀谈；

（五） 禁止保安人员贪污受贿，参与赌博；

（六） 禁止保安人员打架斗殴，防卫过当。

凡是违反以上禁令1至4条者罚款处理，如累犯予以辞退；违反5和6条者予以辞退。

四、对讲机使用管理办法

（一） 对讲机是公司配备给稽查安保处的工作用具，使用人员要爱惜使用，认真保管，不得违规操作、使用。

（二） 对讲机要分配到人，专人使用，专人保管。 谁使用、谁保管，谁丢失、谁损坏、谁赔偿。

（三） 对讲机不准借与稽查安保处以外的人员使用。

（四） 对讲机从发配之日起，三个月内不承担维修费用，如有损坏自行维修。

（五）建立对讲机交接使用记录。

五、稽查安保队员执勤制度

（一） 准时上岗，因故不能上岗者，必须履行请假手续，不得迟到或提前下岗。

（二） 严格交接手续，接-班者应提前10分钟到岗，交-班者应将情况及械具向接-班者交待清楚并做好记录后方可离岗。

（三） 执勤必须身着保安服装、帽、肩章、领带、武装带等佩戴齐全，保持良好的精神风貌。接待群众投诉要言行文明，礼貌待人。

（四） 严格执行公司制定的门禁和其他有关制度，对来访者应按规定办理手续。

（五） 维护车辆进出秩序，防止发生事故。车辆若进入责任区，必须验证查明情况后，方可进入，否则一律不得通行。

（六） 维护责任区的治安秩序，处理好一般性的治安案件。对于干扰责任区正常秩序的人员，要敢于管理劝阻。要文明执勤、以理服人，防止简单粗暴。对于破坏治安秩序，构成治安案件的，应报告公安部门处理。

（七） 责任区内发生刑事案件，应认真保护好现场，及时报告公安部门，同时报告公司领导。

（八） 责任区内发现安全隐患和事故苗头，要及时采取措施，

杜绝漏洞。如发生火灾、爆炸或其他重大事故，在采取相应措施的同时，立即报告当地派出所和公司领导。

（九）拾到失物，应认真登记造册，一律上交。如失主认领要签字登记，然后写出书面材料上交备案。

（十） 在执勤巡逻或执行临时任务时，要认真填写执勤记录。对已经发生或发现的问题和情况，应记录在案，以备查核。

六、稽查安保处巡逻队员制度

（一）巡逻人员应保障巡逻范围内的设施和游客安全，熟悉巡逻范围内各种物品和设备的存放位臵，发现异常，要立即查明情况，并向稽查安保处领导报告。

（二） 检查电线线路有无损坏，如有可能出现火灾，要立即报告有关人员作出妥善处理。

（三） 巡逻途中如闻到异味，听到怪声，要立即查明情况。

（四） 注意观察来往人员的情况及携带的物品，发现可疑的人员和物品，应在适当的位臵上监视并立即报告。

（五） 发现偷盗、流氓、打架、闹-事等情况，应立即设法制止。如抓获犯罪分子，应交公安机关处理。

（六） 发现火灾险情，立即采取扑救措施，并向消防部门报警。

（七） 巡逻方式要灵活多变，要固定巡逻线路与不固定巡逻线路相结合，潜伏和明巡相结合，不给罪犯以可乘之机。

（八） 做好巡逻记录。

七、稽查安保队员的管理规定

（一）保安人员执勤时要做到“五要”：要服装整洁、干净一致；

要仪容仪表严肃端庄；要认真负责，保持警惕；要文明礼貌；要依法执勤，有礼有节。

（二） 保安人员值班时要做到“五不”：不抽烟喝酒、不串岗离岗、不闲谈睡觉、不徇私舞弊、不打人骂人、不与游客争吵。

（三） 严格落实“八防”职责：防失火、防爆炸、防盗抢、防落水、防逃票、防破坏、防诈骗、防窃密。

（四） 实行区域值班责任制，谁的区域谁负责，谁值班谁负责。

（五） 实行交接-班制度，认真填写交接-班记录。

（六） 实行执勤日志制度，对执勤期间发生的重要情况、重要电话、突发事件应及时进行处理、上报、记录。

（七） 凡进入景区的人员、车辆一律实行通行证制度，无证无票或人、证不符，不得进入景区。

（八） 执勤时要保证准入车辆的通行，及时疏导大门交通。

（九） 认真执勤，妥善处理各类突发情况，妥善回答游客的提问，严格盘查可疑人员、物品，遇有突发事件、抢劫、爆炸、打人行凶等暴-力犯罪时，要敢于制止、抓捕，并进行正当防卫，合理合法使用保安权利。

（十） 妥善处理各种事务和工作关系，遇有不了解、不清楚的问题，不要乱回答，要及时请示；遇有不正常或重要的情况要及时处理，及时汇报。不请示，不汇报造成严重后果的，执勤人员要承担全部责任。

（一） 稽查安保工作应按《治安管理处罚条例》、《内保条例》及景区制定的各项规章制度执行。

（二） 安全保卫工作应确保景区职工、居民及游人的人身、财产安全，严禁易燃、易爆、易碎物品及放射性物质等危险品进入景区。

（三） 稽查安保队员应经常检查消防用具、火源、电源、水源的完好与安全状况，发现问题，立即处理并向上级报告。

（四） 未经公司领导允许，严禁私自放行外来人员及车辆，严禁员工及外来人员在景区内开快车。

（五） 稽查安保队员应对全景区进行经常性地检查巡逻，制止损坏花草树木、建筑、设备的行为。

（六） 严禁在景区内打架、斗殴、偷窃、赌博、吸毒、嫖娼、纵火、酗酒等有损景区形象的行为发生。

（七） 稽查安保处值班人员应熟记火警、匪警电话，在值班时发现问题，应立即采取抢救措施并立即和有关部门联系，及时向值班领导汇报情况。

二、安保队员职业道德准则

（一） 保安人员的职业道德准则：热爱鸡公山，遵守纪律，文明执勤，忠于职守、服从指挥、爱岗敬业、热情服务、英勇果敢、不畏艰险。

（二） 遵守国家的法律法规、景区的规章制度及保安的行业纪

律，依法执勤，秉公办事，洁身自爱，树立良好的职业形象和景区形象。

（三） 要热爱、保护、服务于游客，执勤时要着制服，先敬礼后述事，尊重他人，体现良好个人职业形象和景区形象。

（四） 热爱鸡公山，时刻牢记以景区和游客的利益为重，忠于职守，服从指挥。

（五） 敬业爱岗、热情服务。要以景区为家，做景区人，热情周到耐心地为游客服务。

（六） 遇突发事件要讲究策略，斗智斗勇，在紧要关头、关键时刻要无所畏惧，勇敢向前，展现良好的个人职业素质。

三、六条禁令

为了加强保安人员的管理，提高执勤保安的素质，特制定保安人员六条禁令如下：

（一） 禁止保安人员在执勤中吸烟、喝酒；

（二） 禁止保安人员在执勤中脱岗串岗；

（三） 禁止保安人员无故旷工和私自调班；

（四） 禁止保安人员在执勤中与别人攀谈；

（五） 禁止保安人员贪污受贿，参与赌博；

（六） 禁止保安人员打架斗殴，防卫过当。

凡是违反以上禁令1至4条者罚款处理，如累犯予以辞退；违反5和6条者予以辞退。

四、对讲机使用管理办法

（一） 对讲机是公司配备给稽查安保处的工作用具，使用人员要爱惜使用，认真保管，不得违规操作、使用。

（二） 对讲机要分配到人，专人使用，专人保管。 谁使用、谁保管，谁丢失、谁损坏、谁赔偿。

（三） 对讲机不准借与稽查安保处以外的.人员使用。

（四） 对讲机从发配之日起，三个月内不承担维修费用，如有损坏自行维修。

（五）建立对讲机交接使用记录。

五、稽查安保队员执勤制度

（一） 准时上岗，因故不能上岗者，必须履行请假手续，不得迟到或提前下岗。

（二） 严格交接手续，接-班者应提前10分钟到岗，交-班者应将情况及械具向接-班者交待清楚并做好记录后方可离岗。

（三） 执勤必须身着保安服装、帽、肩章、领带、武装带等佩戴齐全，保持良好的精神风貌。接待群众投诉要言行文明，礼貌待人。

（四） 严格执行公司制定的门禁和其他有关制度，对来访者应按规定办理手续。

（五） 维护车辆进出秩序，防止发生事故。车辆若进入责任区，必须验证查明情况后，方可进入，否则一律不得通行。

（六） 维护责任区的治安秩序，处理好一般性的治安案件。对于干扰责任区正常秩序的人员，要敢于管理劝阻。要文明执勤、以理服人，防止简单粗暴。对于破坏治安秩序，构成治安案件的，应报告公安部门处理。

（七） 责任区内发生刑事案件，应认真保护好现场，及时报告公安部门，同时报告公司领导。

（八） 责任区内发现安全隐患和事故苗头，要及时采取措施，

杜绝漏洞。如发生火灾、爆炸或其他重大事故，在采取相应措施的同时，立即报告当地派出所和公司领导。

（九）拾到失物，应认真登记造册，一律上交。如失主认领要签字登记，然后写出书面材料上交备案。

（十） 在执勤巡逻或执行临时任务时，要认真填写执勤记录。对已经发生或发现的问题和情况，应记录在案，以备查核。

六、稽查安保处巡逻队员制度

（一）巡逻人员应保障巡逻范围内的设施和游客安全，熟悉巡逻范围内各种物品和设备的存放位臵，发现异常，要立即查明情况，并向稽查安保处领导报告。

（二） 检查电线线路有无损坏，如有可能出现火灾，要立即报告有关人员作出妥善处理。

（三） 巡逻途中如闻到异味，听到怪声，要立即查明情况。

（四） 注意观察来往人员的情况及携带的物品，发现可疑的人员和物品，应在适当的位臵上监视并立即报告。

（五） 发现偷盗、流氓、打架、闹-事等情况，应立即设法制止。如抓获犯罪分子，应交公安机关处理。

（六） 发现火灾险情，立即采取扑救措施，并向消防部门报警。

（七） 巡逻方式要灵活多变，要固定巡逻线路与不固定巡逻线路相结合，潜伏和明巡相结合，不给罪犯以可乘之机。

（八） 做好巡逻记录。

七、稽查安保队员的管理规定

（一）保安人员执勤时要做到“五要”：要服装整洁、干净一致；

要仪容仪表严肃端庄；要认真负责，保持警惕；要文明礼貌；要依法执勤，有礼有节。

（二） 保安人员值班时要做到“五不”：不抽烟喝酒、不串岗离岗、不闲谈睡觉、不徇私舞弊、不打人骂人、不与游客争吵。

（三） 严格落实“八防”职责：防失火、防爆炸、防盗抢、防落水、防逃票、防破坏、防诈骗、防窃密。

（四） 实行区域值班责任制，谁的区域谁负责，谁值班谁负责。

（五） 实行交接-班制度，认真填写交接-班记录。

（六） 实行执勤日志制度，对执勤期间发生的重要情况、重要电话、突发事件应及时进行处理、上报、记录。

（七） 凡进入景区的人员、车辆一律实行通行证制度，无证无票或人、证不符，不得进入景区。

（八） 执勤时要保证准入车辆的通行，及时疏导大门交通。

（九） 认真执勤，妥善处理各类突发情况，妥善回答游客的提问，严格盘查可疑人员、物品，遇有突发事件、抢劫、爆炸、打人行凶等暴-力犯罪时，要敢于制止、抓捕，并进行正当防卫，合理合法使用保安权利。

（十） 妥善处理各种事务和工作关系，遇有不了解、不清楚的问题，不要乱回答，要及时请示；遇有不正常或重要的情况要及时处理，及时汇报。不请示，不汇报造成严重后果的，执勤人员要承担全部责任。

为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强因燃气和电气设备灾害的防御工作，防止或减少因燃气和电气设备造成的人员伤亡和财产损失，各单位应结合本单位的实际情况，制定本单位的燃气和电气设备的安全管理制度。

第一条为加强单位燃气和电气设备的安全管理，制定本制度。

第二条单位后勤管理部门负责单位燃气和电气设备的安装管理，消防工作归口管理部门负责对燃气和电气设备进行防火检查。

第三条单位燃气和电气的操作维护人员应当具备必要的燃气和电气安全知识，掌握本岗位的安全操作技能。

第四条电气设备检查主要有以下内容：

1、设备的使用情况，有无异常现象；

2、熔断器是否符合电气设备安全要求，有无用铜、铝丝代替；

3、是否存有违章安装使用电焊机、电热器具、照明设备等现象；

4、电气设备的接地、短路等保护装置时否合格，是否存在超负荷运行的现象；

6、检查设备静电连接是否齐全、可靠，接地电阻是否超过表准要求。

第五条燃气管理检查主要有以下内容：

1、是否盗用燃气、损坏燃气设施；

2、是否用燃气管道作为负重支架或者接地引线；

3、是否从事危害室内燃气设施安全的装饰、装修活动；

4、是否安装、使用明令淘汰的燃气器具；

5、是否使用超期限未检验、检验不合格或者报废的钢瓶；

6、擅自拆卸、安装、改装燃气计量装置和燃气设施的情况；

7、加热、摔、砸燃气钢瓶或者在使用时倒卧燃气钢瓶；

8、倾倒燃气钢瓶残液的现象；

9、擅自改换燃气钢瓶检验标志和漆色的现象；

10、在不具备安全使用条件的场所使用瓶装燃气。

第六条对检查中发现的隐患，有关部门应按照《火灾危险评价和火灾隐患整改制度》的要求落实整改措施。

第七条每半年应由专业部门对建筑物、设备的防雷、防静电情况进行一次检查、检测，并做好检查记录，出具测试报告。

第八条单位或部门在扩大用气范围、改变燃气用途或者安装、改装、拆除固定的燃气设施和燃气器具的'，应当到公安消防机构及燃气经营企业办理相关手续。

第九条对违反本制度的相关责任人员，按照《消防安全工作考评和奖惩制度》的有关规定执行。

9月20日，为进一步加强华阴市燃气行业储存、充装、输配、销售等环节的安全管理，查处违规经营行为，消除安全隐患，杜绝重、特大燃气事故的发生，维护社会稳定，确保供气安全，华阴市住建局对该市燃气行业开展了安全生产大检查。

此次重点检查内容：燃气企业重大危险源的安全管理工作；各燃气储配站的安全、经营情况；各燃气企业各项安全生产管理制度、安全操作规程的执行情况；燃气企业应急抢险预案的制定和抢险设备的配备情况；燃气企业突发事故应急抢险预案的落实情况；各燃气供应网点的安全、经营情况。对未取得燃气经营资质的单位和个体经营点进行严肃查处，以确保双节期间燃气安全生产。

1.1 为了加强我局供用电管理，减少营业工作差错，堵塞漏洞，不断提高营业管理工作质量，维护本企业合法权益，特制定本标准。

1.2 本标准适用林西农电局辖区内的各营业单位开展的用电稽查工作。

2 组织机构、职责及人员配置

2.1 组织机构

局设用电稽查队，具体负责我局营业区内的供用电稽查工作，并负责对各供电所用电稽查组织或专、兼职稽查人员进行业务指导。

2.2 稽查队的主要职责

2.2.1 遵守《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供用营业规则》及其它有关法规、制度。对内监督营业工作制度执行情况和电价正确执行情况;对外开展定期和不定期的用电检查，打击违章用电和窃电行为，规范供用电市场。

2.2.3 对运行中计量装置的接线和运行情况进行检查;

2.2.5 对用户违章用电、窃电进行检查，按有关规定参与进行处理;

2.2.6 对用户配电工程的接洽、安装、验收、投运进行监督与检查。

2.3 稽查人员任职条件：熟悉电网结构及运行方式;掌握现行电价及代收费用的征收标准和执行范围;能准确识别电能计量装置运行正常与否，对电能计量的异常和故障进行技术分析，热爱本企业和本职工作，具有敢于和善于维护本企业利益的敬业精神。

3 用电稽查工作岗位规范

收标准造成的漏收、错收、少收电费用及时予以制止，按规定流程参与纠正追补，并进行监督。

3.2 对电能计量装置运行的正确性、准确性的稽查。计量包括：有功、无功电能表，电能表断压计时仪，电流、电压互感器及相应的一、二次接线。检查营业单位计量装置的运行情况，对计量装置超差或错计的，及时书面通知相关部门予以更正，并参与进行技术分析，对追补漏计、少计电量的结果进行监督。

3.3 对营业人员核定用户用电结构的正确性、准确性进行核查，对与实际情况不附的，向营销科提出整改建议。

3.4 对抄、核、收各环节工作质量的稽查。对营业抄表的到位率、准确率、电费计算程序及结果的正确性进行核查。对因抄表核算引起的电量电费差错予以更正，并追补漏收的电费。

3.5 对营业单位向用户加收的变、线损电量的准确性进行审查，对错误者予以更正，并追补漏算电量和各项费用。

3.6 对用户违章用电、窃电按有关规定查处。

3.7 对用户工程管理进行监督与检查。

4 工作程序及工作标准

4.1 稽查人员应持证上岗。必须持局配发的《检查用电证》开展工作，并对稽查对象亮证稽查。

4.2 稽查人员发现营业人员工作错误、失误、能现场处理者可现场处理;对需交由营业单位处理者，以《用电稽查通知单》为工作传递凭证，通知营业单位按有关的要求或标准据以改正或处理。

4.3 稽查人员发现用户存在危害供、用电安全、扰乱正常供、用电秩序及其它损害电力企业经济利益行为之一者，应将发现的`事实核实无误，并经用户签字认可后，按有关规章制度予以处理，并填写《用电检查工作单》一式三份，一份稽查组留存备查，一份送交所属营业单位存档、处理或配合处理，另一份交用户收执。

4.4 查出用户有窃电行为，应立即制止，但应履行严格的调查取证手续。发现低压用户窃电，可由稽查人员立即予以现场停止供电;发现高压用户窃电，如需营业单位配合，营业单位应积极配合。停电后稽查人员应将其它处理意见填入《用电检查工作单》、《违章用电、窃电通知书》一式三份，一份稽查组留存备查，一份送交所属营业单位存档、另一份交用户收执。

4.5 用户接到《用电检查工作单》、《违章用电、窃电通知书》后，应及时按下列期限到指定部门交付有关费用，高压用户接到通知单72小时之内，低压用户接到通知单48小时之内，按通知中的要求交清有关费用。否则稽查组以通知单方式通知有关单位(具体由各营业单位的生产、营销科长协调本单位工作)按规定期限停电。用户在限期内接受处理并交清处罚费用后，稽查组则以同样的方式通知营业单位恢复供电。

4.6 局稽查组及各营业单位进行稽查，对用户的各项收入均应汇入分局帐户。

4.7 用户交付完各项应交费用后，由收款人在用户所执《稽查通知单》上加盖“费用收讫”和收款人名(章)，由用户送交稽查人员审验备案登记。稽查人员审验合格后，填写恢复供电或处理完毕《稽查通知单》交当地营业单位予以供电(或备案)。

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1、值班人员要在值班室值班，坚守岗位，提高警惕，不得擅离职守。带班班长全面负责当班的值班工作。

2、值班人员要及时处理值班中遇到的情况和问题，发生突发事件及时向队长汇报，并及时妥善处理。

3、交接-班时，接-班人员要提前15分钟到岗接-班；交、接-班双方人员要当面交接值班情况，做好工作交接，并处理好当班卫生。

4、值班人员有事或因病不能值班时，报经队长批准后，由本人自行调换班次，并在办公室登记，严禁擅自不值班或值班脱岗，擅自不值班或值班脱岗的人员按旷工处理。

5、由于本人特殊情况不能参加值班的由本人提出请假申请，由大队主要领导批准。

垦利县油田物资稽查大队

2017年5月21日

一、总则

（一） 稽查安保工作应按《治安管理处罚条例》、《内保条例》及景区制定的各项规章制度执行。

（二） 安全保卫工作应确保景区职工、居民及游人的人身、财产安全，严禁易燃、易爆、易碎物品及放射性物质等危险品进入景区。

（三） 稽查安保队员应经常检查消防用具、火源、电源、水源的完好与安全状况，发现问题，立即处理并向上级报告。

（四） 未经公司领导允许，严禁私自放行外来人员及车辆，严禁员工及外来人员在景区内开快车。

（五） 稽查安保队员应对全景区进行经常性地检查巡逻，制止损坏花草树木、建筑、设备的行为。

（六） 严禁在景区内打架、斗殴、偷窃、赌博、吸毒、嫖娼、纵火、酗酒等有损景区形象的行为发生。

（七） 稽查安保处值班人员应熟记火警、匪警电话，在值班时发现问题，应立即采取抢救措施并立即和有关部门联系，及时向值班领导汇报情况。

二、安保队员职业道德准则

（一） 保安人员的职业道德准则：热爱鸡公山，遵守纪律，文明执勤，忠于职守、服从指挥、爱岗敬业、热情服务、英勇果敢、不畏艰险。

（二） 遵守国家的法律法规、景区的规章制度及保安的行业纪

律，依法执勤，秉公办事，洁身自爱，树立良好的职业形象和景区形象。

（三） 要热爱、保护、服务于游客，执勤时要着制服，先敬礼后述事，尊重他人，体现良好个人职业形象和景区形象。

（四） 热爱鸡公山，时刻牢记以景区和游客的利益为重，忠于职守，服从指挥。

（五） 敬业爱岗、热情服务。要以景区为家，做景区人，热情周到耐心地为游客服务。

（六） 遇突发事件要讲究策略，斗智斗勇，在紧要关头、关键时刻要无所畏惧，勇敢向前，展现良好的个人职业素质。

三、六条禁令

为了加强保安人员的管理，提高执勤保安的素质，特制定保安人员六条禁令如下：

（一） 禁止保安人员在执勤中吸烟、喝酒；

（二） 禁止保安人员在执勤中脱岗串岗；

（三） 禁止保安人员无故旷工和私自调班；

（四） 禁止保安人员在执勤中与别人攀谈；

（五） 禁止保安人员贪污受贿，参与赌博；

（六） 禁止保安人员打架斗殴，防卫过当。

凡是违反以上禁令1至4条者罚款处理，如累犯予以辞退；违反5和6条者予以辞退。

四、对讲机使用管理办法

（一） 对讲机是公司配备给稽查安保处的工作用具，使用人员要爱惜使用，认真保管，不得违规操作、使用。

（二） 对讲机要分配到人，专人使用，专人保管。 谁使用、谁保管，谁丢失、谁损坏、谁赔偿。

（三） 对讲机不准借与稽查安保处以外的人员使用。

（四） 对讲机从发配之日起，三个月内不承担维修费用，如有损坏自行维修。

（五）建立对讲机交接使用记录。

五、稽查安保队员执勤制度

（一） 准时上岗，因故不能上岗者，必须履行请假手续，不得迟到或提前下岗。

（二） 严格交接手续，接-班者应提前10分钟到岗，交-班者应将情况及械具向接-班者交待清楚并做好记录后方可离岗。

（三） 执勤必须身着保安服装、帽、肩章、领带、武装带等佩戴齐全，保持良好的精神风貌。接待群众投诉要言行文明，礼貌待人。

（四） 严格执行公司制定的门禁和其他有关制度，对来访者应按规定办理手续。

（五） 维护车辆进出秩序，防止发生事故。车辆若进入责任区，必须验证查明情况后，方可进入，否则一律不得通行。

（六） 维护责任区的治安秩序，处理好一般性的治安案件。对于干扰责任区正常秩序的人员，要敢于管理劝阻。要文明执勤、以理服人，防止简单粗暴。对于破坏治安秩序，构成治安案件的，应报告公安部门处理。

（七） 责任区内发生刑事案件，应认真保护好现场，及时报告公安部门，同时报告公司领导。

（八） 责任区内发现安全隐患和事故苗头，要及时采取措施，

杜绝漏洞。如发生火灾、爆炸或其他重大事故，在采取相应措施的'同时，立即报告当地派出所和公司领导。

（九）拾到失物，应认真登记造册，一律上交。如失主认领要签字登记，然后写出书面材料上交备案。

（十） 在执勤巡逻或执行临时任务时，要认真填写执勤记录。对已经发生或发现的问题和情况，应记录在案，以备查核。

六、稽查安保处巡逻队员制度

（一）巡逻人员应保障巡逻范围内的设施和游客安全，熟悉巡逻范围内各种物品和设备的存放位臵，发现异常，要立即查明情况，并向稽查安保处领导报告。

（二） 检查电线线路有无损坏，如有可能出现火灾，要立即报告有关人员作出妥善处理。

（三） 巡逻途中如闻到异味，听到怪声，要立即查明情况。

（四） 注意观察来往人员的情况及携带的物品，发现可疑的人员和物品，应在适当的位臵上监视并立即报告。

（五） 发现偷盗、流氓、打架、闹-事等情况，应立即设法制止。如抓获犯罪分子，应交公安机关处理。

（六） 发现火灾险情，立即采取扑救措施，并向消防部门报警。

（七） 巡逻方式要灵活多变，要固定巡逻线路与不固定巡逻线路相结合，潜伏和明巡相结合，不给罪犯以可乘之机。

（八） 做好巡逻记录。

七、稽查安保队员的管理规定

（一）保安人员执勤时要做到“五要”：要服装整洁、干净一致；

要仪容仪表严肃端庄；要认真负责，保持警惕；要文明礼貌；要依法执勤，有礼有节。

（二） 保安人员值班时要做到“五不”：不抽烟喝酒、不串岗离岗、不闲谈睡觉、不徇私舞弊、不打人骂人、不与游客争吵。

（三） 严格落实“八防”职责：防失火、防爆炸、防盗抢、防落水、防逃票、防破坏、防诈骗、防窃密。

（四） 实行区域值班责任制，谁的区域谁负责，谁值班谁负责。

（五） 实行交接-班制度，认真填写交接-班记录。

（六） 实行执勤日志制度，对执勤期间发生的重要情况、重要电话、突发事件应及时进行处理、上报、记录。

（七） 凡进入景区的人员、车辆一律实行通行证制度，无证无票或人、证不符，不得进入景区。

（八） 执勤时要保证准入车辆的通行，及时疏导大门交通。

（九） 认真执勤，妥善处理各类突发情况，妥善回答游客的提问，严格盘查可疑人员、物品，遇有突发事件、抢劫、爆炸、打人行凶等暴-力犯罪时，要敢于制止、抓捕，并进行正当防卫，合理合法使用保安权利。

（十） 妥善处理各种事务和工作关系，遇有不了解、不清楚的问题，不要乱回答，要及时请示；遇有不正常或重要的情况要及时处理，及时汇报。不请示，不汇报造成严重后果的，执勤人员要承担全部责任。

1.目的：加强公司劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。

2.考勤范围：

2.1公司在册员工。

2.2特殊原因员工不考勤须总经理批准。

3.考勤方法：

3.1公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法；

3.2考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作，同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。

4.考勤打卡时间：

5.有关规定：

5.1考勤规定

5.1.1由办公室为每位员工编制考勤卡卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡，每个人只能刷本人的考勤卡才有效，如出现托人刷卡或替人刷卡时，均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。

5.1.2因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必须填写出门单说明原因，部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。

5.1.3员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元，1小时内扣10元，以此类推；迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。

5.1.4连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予除名处理；

5.1.5旷工半天以上者，取消当月奖金；

5.1.8办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实，及时协调与处理工作中出现的问题，对严重违反制度及时处理。

5.1.9上班时间不许串岗闲聊、就餐吃零食，厂区内除经理室与销售部接待室可吸烟外，其他地方一律严禁吸烟，违者一次罚款10元，（休息时间食堂可吸烟）。

5.2请假、外出手续

5.2.1员工因公外出、或请病、事假、事先向部门（车间）办理书面请假手续。特殊情况口头请假事后补办。5.2.2请假时间二天，由所在车间或部门经理签字审批。超过二天的，车间员工须由生产部经理审批，连续或续请假超过二周需报办公室审批，其他行政管理人员请假超过二天报副总经理审批。技术人员和中层干部请假超过3天的须由副总经理审核，总经理审批。

5.2.3请假同意后《请假单》一联交值班门卫后方可离开公司，请假一天扣减一天工资。临时请假（如请假半小时、1小时等）每月进行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。

5.2.5因工作需要经常出入的人员（如销售外勤、司机、采购人员等），可持经总经理或副总经理特批的出门证出入，不必另行签具《出门单》。

5.3探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度

5.3.1在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的中层以上干部和专业技术人员（中级职称），每年可享受15天探亲假（包括星期天），可分2次休假，路费报销1次来回（温州至配偶地）。探亲假期工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。

5.3.2外地员工（不包括温州三区及各县）春节期间可享受10天春假，假期工资照扣，奖金按奖金制度执行。凡在本企业连续工作满半年（当年6月30日前进厂上班）的外地员工（包括温州市三区以外的各县员工）春节期间探亲，可报销路费1趟。中干、专业技术、本科以上学历可报路费来回。

5.3.3探亲路费报销要凭合法的票据，路程温州至某市某县。县、市内交通费自负。报销标准以火车硬座、普通客车、轮船三等舱为限，不包括市内交通费，超支部份自负；副总、总工可报机票。

5.3.4探亲报销手续：经办公室审核、登记，报总经理审批。

5.4婚假：法定婚龄（男年满22周岁，女满20周岁）员工，凭合法结婚证，婚假3天，晚婚假期6天。婚假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。

5.5丧假：员工的配偶、父母、子女逝世，可申请丧假三天。丧假期间工资照发，奖金按《绩效工资管理制度》执行，不影响效益工资。

5.6产假：女员工符合计划生育条例，产假为90天。工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。

5.7销售外勤和其他人员出差、逢节假日补休制度。

5.7.2补休期间工资照发，但超出时间一律照扣工资，擅自超假作旷工论处；

5.7.3具体考勤办法由部门考核，门卫监督,公司办公室执行。

5.8其他售后服务和技术人员因公出差，逢节假日计算加班费（年薪制除外）委外培训不按上述规定。

第一章 总则

第一条为促进公司规范化建设，维护办公秩序，提高工作效率，参照国家有关法规，结合公司实际制定本规定。

第二条本规定是对公司全体职工进行出勤检查与管理的基本依据。

第三条必要的、严格的、实事求是的考勤管理，是圆满完成各项工作任务的重要保证，是提高全体职工素质的必要条件。各部门领导和有关负责人必须把考勤管理作为经常性的工作来抓。

第四条自觉维护正常的办公秩序，是公司全体职工的共同职责，要严以律已，互相监督，确保考勤管理工作落到实处。各部门领导要加强检查和督促，严格管理、严格要求，以保证本规定的实施。

第二章考勤

第五条按照国务院规定，除休息日和法定节假日外，每周一至周五为工作日。每日工作时间为上午8:00－12:00，下午2:30－6:00。

第六条迟到、早退、溜班

上班未在规定时间签到者为迟到；未经请假提前下班者为早退；工作时间擅离岗位者为溜班。

第七条事假、病假

工作时间因事因病请假并经领导批准者，为事假或病假。

第八条超假、旷工

假期已满，仍未销假上班者为超假；未经请假缺勤2小时以上者为旷工。

第九条值班、加班

领导安排非工作时间守岗者为值班；经领导决定或同意延长工作时间，以及在休息日、法定节假日工作者为加班。

第十条满勤、多出勤

全年无迟到、早退、溜班、旷工及请假者为满勤；领导虽未安排，但为完成工作任务和维护公司、营业部利益，主动加班者为多出勤。

第十一条考勤标准

１、在法定节假日和非工作时间工作3－４小时为加班半天，5－8小时为加班１天；

２、请假２－４小时按半天、5－8小时按１天计算。

第三章假期

第十二条休假和探亲假

在公司工作一年以上的职工，均可按规定享受休假或探亲假（当年转正定级人员，从下一年度开始执行）。

１、休假

工龄满１年但不满10年的职工，每年休假的假期为6天；满10年不满20年的10天；21年以上的15天。

２、探亲假

（1）不能利用休息日与亲人团聚的跨地区的未婚职工探望父母，每年假期为20天；已婚职工探望配偶每年假期为30天。新调入职工，第二年开始享受。

（2）夫妻在一地生活的职工探望省外的父母，每４年给假一次，假期为20天。

（3）职工的父母一方与配偶住在一地的，职工不再享受探望父母的待遇。

（4）夫妻在一地生活的职工每４年探望父母一次的假期，一般在第4年安排。如家中有特殊情况，提前用假，下次探望时间应从第5年算起，不得依次提前。新调入职工，从调入之日开始计算。

（5）职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费，由所在单位（部门）负担。已婚职工探望父母的往返路费，在本人月工资的百分之三十以内的，由本人自理，超过部分由所在单位（部门）负担。往返路费按火车硬卧标准。

第十三条生育假

1、女职工产假90天，其中产前假15天。

2、晚育(24周岁生育第一个孩子)并领取《独生子女证》的，女方产假可延长至135天。难产的，增加15天；生育多胞胎的，每多生育一婴，产假增加15天。

3、夫妻双方都有工作单位的，可给男方7天照顾假。

第十四条计划生育假

１、女职工生育一个孩子后实行长效节育措施失败，第一次行人工流产手术者，根据县级以上医院证明，怀孕不足3个月可给产假15天，3个月以上者给产假42天。

２、职工实行长效节育手术的假期分别为：男职工行结扎手术７天；女职工行放环术2天，取环术1天，结扎手术21天，人工流产手术后同时做结扎手术者30天，产后结扎另加14天。

第十五条公伤假。职工因公负伤，根据有关规定，经工会、人事和医疗单位认可后，可请公伤假。

第十六条丧假。职工直系亲属死亡，可给假3天；旁系亲属死亡，可给假1天；其他亲属死亡，需请假者，按事假处理。

第十七条补休假。职工在休息日和法定节假日加班，原则上应安排补休。休息日加班1天补休1天，法定节假日加班1天补休2天；因公出差一周的'补休1天，两周以上的补休2天。

第十八条职工休假和探亲假应在不影响工作的前提下，妥善安排。

各类假期一般以年度为准，一次连续休完，不得跨年度累计。

除事假外，在假期中如遇法定节假日，不能另外加假。探亲假路途往返时间另行给假。

享受探亲假者，不再享受休假待遇。

第十九条职工经批准参加业余学习（指电大、函大、大中专自学）考试占用的时间为公派学习，但考试前需出具有关证明，并办理请假手续。

第四章请假审批权限和程序

第二十条一般职工(含副职以下中层干部)请法定假，由各单位（部门）领导批准，公司总部各部门还应报人力资源部审批；事假和病假在2天内由各单位（部门）领导审批，超过2天的报人力资源部审批。

各单位（部门）负责人请假２天以上（含2天）的，应报人力资源部送公司领导审批。

第二十一条职工请假应由本人填写《请假审批单》，经领导批准后方可离开工作岗位。特殊情况可先请他人代办，或先电话报告，但事后必须自觉补办手续。经领导批准的《请假审批单》作为考勤和报销差旅费的依据之一。

职工请假应按程序、逐级报批。应由公司领导审批的，需经部门经理同意后方可上送。

第五章考勤管理

第二十二条全公司实行职工（含中层干部）上班签到制度。职工到班后应及时在签到本或考勤机上签注到岗时间。

职工必须亲自签到，不得互相代为签到。

第二十三条各部的考勤工作一般由总务负责，公司总部各部由人力资源部负责。

第二十四条职工因特殊情况无法签到、签退的，应报部门领导同意后，由部门考勤人员登记，报人力资源部备案。

第二十五条各部每月２日前将上月考勤情况汇总，并填写《考勤统计表》，经部门领导审签后报公司人力资源部。

第二十六条各部门领导对本部门考勤工作负全责。应随时掌握、经常检查职工出勤情况，定期讲评。

负责考勤工作的同志要坚持原则，履行职责，切实做好考勤登记和统计工作。

第二十七条公司人力资源部是考勤工作的管理部门。除定期检查、监督公司总部各部室工作人员出勤情况和考勤制度的落实外，还要不定期地会同有关部门对异地分支机构考勤情况进行抽查。

第六章 奖励与处罚

第二十八条遵守、执行和维护本规定表现突出者，应给予表扬和奖励。

第二十九条加班者，因工作需要不能补休的，可按规定发给加班费。公休假没有使用的，可按休息日的加班标准给予出勤奖。

第三十条迟到、早退、溜班者，每次扣发30元；1个月内迟到、早退或溜班超过３次者，每次按50元扣发；无故超假者，按旷工处理。

旷工者，除给予必要的行政处分外，按实际旷工天数扣发个人当月工资和奖金。旷工半天扣发1/4个月工资和奖金，1天扣发1/2个月，依次类推；连续旷工8天或者全年累计旷工10天者，上报公司作辞退处理。

第三十一条职工必须亲自签到、签退，不得委托他人代签，否则，每发现一次，替代人与未到人各按旷工半天处理。

第三十二条负责考勤者和有关人员有意隐瞒或弄虚作假，发现一次，扣50元，并公开批评。

第七章 工资的扣发

第三十三条月内事假1－2天的，每天扣发20元； 3天以上的，按当月工资日平均数乘以请假天数扣发。

第三十四条月内病假1－2天者，按实际天数每天扣10元；3-15天者每天扣15元；15天以上者，每天扣发20元。

年内累计病假超过2个月至6个月，从第3个月起，工龄不满10年的扣发当月工资的10%。病假超过6个月，从第7个月起，工龄不满10年的扣发当月工资的30%；满10年不满30年的，扣发当月工资的20%；满30年以上的扣发当月工资的10%。

连续请病假3天以上者，应有区、县级以上医院疾病证明书，否则，按事假处理。

第三十五条年度内假期达15天以上的，均应按实际天数扣发奖金。

第八章附则

第三十六条  本规定自下发之日起执行，今后若国家法律法规变更将作相应的调整。

第三十七条  本规定由公司人力资源部负责解释。