规章制度的存在可以有效规范员工的行为，保障工作效率和质量。规章制度的范文只是一个参考，具体的规章制度要根据组织需求和特点进行灵活制定。

药品管理规章制度

1、上班时间必须穿工作服，着装整洁，干净。不按要求着装者每次罚款5元。

2、上班时间不迟到不早退，违者罚款2元，迟到或早退时间超过10分钟者罚款10元。

3、注重药房的对外形象，提倡文明用语服务。顾客进入店里必须立刻主动迎接。服务态度热情，不得以任何理由与顾客发生争吵。违反者根据情节罚款10—50元。

4、在店里不得玩游戏机，看工作无关的书籍，不得长时间玩手机。严重者罚款5—10元。上班时间不得长时间接私人电话，如果在接待顾客的时候不能接电话，违者罚款5元。

5、营业员，收银员对营业款应实事求是，如有弄虚作假，按该金额的10倍罚款。

6、接待顾客积极，主动，热情，面带微笑，并用“您好，请问，请稍等，请慢走”等礼貌用语。

7、营业员对每次店里推出的活动都应了解，熟悉和掌握，并且积极主动告知顾客。

8、代金劵及赠品必须按要求按规定正常发放。

9、没有库存的药品在销售时应做好登记并且及时上报处理。

1、个人分担区域卫生不合格，柜台，货架收银台上乱堆乱放，清洁卫生不彻底如果不及时处理每检查一次将扣该营业员10元。

2、药品摆放应陈列有序，分类明确，药品与药品之间不能留有空格。发现一空格将扣该区域负责人按一空0·5元给予处罚，以此类推！

3、药品陈列与价格标签必须保持一致，做到一货一签。如有不符的将进行每个品种0·5元的处罚。

4、中药区，熬药机，门店门口及厕所卫生实行轮班制度。收银台卫生由该天当班组负责。

5、门店当天垃圾必须当天晚上处理干净不得留至第二天。如有发现将扣当班当组5元。

1、不得擅自抬高c类品种价格，必须严格按照定价销售。如有违反者罚款5元。

2、营业员发错药，卖错价，损坏药品者必须按照进货价格进行赔偿，如有隐瞒不报者应按卖价进行赔偿。

3、营业员要做到见票发货，对票发货，避免发错货。

5、营业员之间不认真交接，工作配合不畅，造成工作失误的按情节严重给予处理。

6、门店来货清点时经手人必须签上自己名字。少货，多货等来货错误问题必须立即与相关人员联系，并且做好登记。

7、营业员按照先后顺序，轮流依次接待顾客，不得插队与其他营业员发生争抢顾客。如果当次接待顾客营业员不在药房，按照顺序替补接待。

8、如果顾客在进药店时指定某人接待，该营业员应该接待此顾客不受次序限制。

9、必须对附近药房的价格进行及时调查，对其信息反馈给管理人员。不得虚报，谎报。

10、对来店顾客积极办理会员卡，进行详细讲解会员优势，并赠送代金劵（代金劵上必须写上发放日期及有效日期签上自己名字）。对已办理的顾客进行实事求是的积分以及打折，兑换代金劵等活动。

药品管理规章制度

一、认真执行劳动保障、药监、物价等行政部门的相关政策规定，严格执行医疗保险定点协议规定，履行好相关的权利和义务，具体做到：

1、规定配药行为，认真核对医疗保险卡，严禁冒名配药，发现伪造或冒用挂失卡的应立即扣留，并通知社会医疗保险经办机构；严格执行急、慢性病配药限量管理规定，不超量配药。

2、药店加强管理，优化服务，以方便参保人员为出发点，尽量提供有适合用法的小包装药品。

3、严格遵守药品管理规定，不出售假冒、伪劣、过期、失效药品；严格执行处方药和非处方药管理规定，处方药必须凭医疗机构医师开具的处方配售，非处方药在药师指导下配售。

5、严格按医保规定操作，不得拒收卡资金，不得超范围刷卡，不得为持卡人员兑换现金。杜绝搭车配药、以药易药、以药易物等违规行为。

6、规范店员电脑操作，维护好各类信息数据，保证医保费用结算的及时准确。

7、药店遵守职业道德，不以医疗保险定点药店名义广告宣传；不以现金、礼券等形式进行促销活动。

二、处罚：

1、丢失原始凭证：出货小票、退货单等（店长罚款100元，当班营业员50元）。

2、超范围刷卡的，一旦发现立即重处（第一次：店长罚款500元，营业员300元，收营员200元；第二次翻倍；第三次予以开除）。

3、刷卡区与非刷卡区商品未分开摆放，或标示不清不正确的（店长罚款100元、营业员50元）。

4、发现违规为顾客刷卡提取现金的，立即开除，情节严重的移送相关部门。

药品管理规章制度

一、为加强药品销售环节的质量管理，严禁销售假药劣药和质量不合格药品，依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》以及有关法律法规制定本制度。

二、凡从事药品零售工作营业员，上岗前必须经过业务培训，考核合格，同时取得健康证明后方能上岗工作。

三、认真执行国家的价格政策，做到药品标价签，标示齐全，填写准确、规范。

四、药品陈列应清洁美观，摆放做到药品与非药品分开，处方药与非处方药分开，内服药与外用药分开。药品要按用途或剂型陈列。

八、不得采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等方式销售药品；

九、严格执行对处方的审核、调配、复核和保存的管理规定，确保销售的正确性和准确性；

药品质量管理规章制度

第一条、为加强企业安全生产管理，防止和减少生产事故的发生，保证职工的生命和企业财产的安全，保证企业生产、经营活动的顺利进行，依照《中华人民共和国安全生产法》、《劳动法》等有关文件精神制定本制度。

第二条、各部门要认真遵守国家、上级、本企业的有关规定，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，履行安全生产职责，做好安全生产的预防工作。

第三条、公司总裁负责全面领导工作，生产副总裁负责分管企业的安全生产工作。

第四条、生产技术部作为安全生产工作常设机构负有管理职责。各生产相关部门主要负责人为安全生产第一责任人，对本部门安全生产全面负责。

第五条、职工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产义务。

第二章、安全生产责任制。

第六条、生产副总裁安全生产职责：

一、按照“谁主管、谁负责”的原则，建立、健全公司安全生产责任制，组织制定和贯彻实施公司安全生产管理规范和安全操作规程，组织制定公司安全生产事故应急救援预案。

二、贯彻“五同时”的原则：即在计划、布置、检查、总结、评比工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。

三、负责安全生产法规和安全生产制度的宣传、教育、培训、贯彻的组织工作；尤其是特殊工作人员的安全生产和安全技术知识教育、培训工作。组织制定、修订、审批安全技术规程、安全生产规章制度。

四、督促、检查、考核所分管部门的安全生产工作并及时消除生产、经营活动中的安全事故隐患。

五、主持各类重大事故、重大隐患的调查、分析、处理工作。

六、组织定期或不定期全公司性的安全大检查，对查出的安全隐患应及时消除或制定控制措施，确保公司生产安全。

第七条、生产技术部总经理安全生产职责。

一、贯彻、执行《中华人民共和国安全生产法》、《劳动法》及其他法律、法规、规章制度。参与制定企业安全生产管理的规章制度、文件及应急救援预案工作。

二、负责全公司安全生产工作的实施、监督、检查、考核。对检查中发现的问题，应立即进行处理。不能立即处理的，要采取有效的措施，同时上报有关负责人。检查处理情况要填写详细记录。

三、作为公司级的生产安全员，负责对全体生产职工进行安全生产方面的宣传、教育；新入岗、上岗职工的公司级安全生产教育工作。

四、应当经常性的深入各车间（部室）对生产安全员进行业务指导。

五、负责安全生产事故的调查、上报、处理等事项。

六、负责监督特种设备的年检、检修及特殊工种操作人员培训、持证上岗情况，并及时向有关负责人报告。

七、参与新建、改建、扩建项目审议；劳动保护用品的审议。

八、负责对安全生产工作建档及登记、记录。有权制止、处理生产过程中的违章行为。

第八条、部门、车间负责人安全生产职责：

一、全面负责本部门安全生产工作。贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《劳动法》和本公司《安全生产管理制度》、《安全操作规程》。

二、在计划、布置、检查、评比、总结生产工作的同时要计划、布置、检查、评比、总结安全生产工作。开展安全生产竞赛，总结交流安全生产经验。

三、定期对职工进行安全生产教育。贯彻执行“特殊工种必须经考试合格，持有操作证方可独立操作”和“新工人，新调换工种人员在工作之前必须进行二级安全教育“的制度。

四、组织本部门的定期或不定期的安全检查，及时发现隐患，采取整改措施。

五、加强班组建设，充分发挥各级安全员的作用。开展群众性的安全生产活动。

六、发生重大安全生产事故或重大未遂事故时，应积极保护好现场；立即向上级报告并负责查明原因。依据“三不放过”的原则采取有效措施杜绝事故的再次发生。

七、组织制定本部门生产安全应急救援预案。

八、组织制定本部门执行临时性任务时的安全防护措施。

九、有权拒绝上级部门或领导的不安全指令；有权对安全生产有贡献或造成重大事故的职工提出奖励或处分意见。

第九条、班组长安全生产职责。

一、严格执行公司、部门、车间有关安全生产制度、安全操作规程。

二、具体布置本班组的安全生产工作；组织搞好“班组日检查”，发现问题及时解决。不能解决的及时向上级报告，并采取防范措施。

三、负责检查、监督、考核本班组职工安全生产情况；督促职工正确使用安全防护装置和安全防护器具。及时纠正违章操作行为。

四、对本班组人员进行经常性的安全生产宣传、教育。负责对新调入和转岗职工进行安全教育和安全培训。

五、发生事故时要及时组织实施应急救援预案进行自救并减少损失；做好现场保护工作，并及时向上级报告。

六、对日常的安全生产宣传、教育、检查、培训等各项工作应做好详细记录。

七、有权拒绝、制止、劝阻、批评违章指挥、违章作业和强令冒险作业。

第十条、部门、车间安全员职责。

一、协助部门、车间负责人贯彻执行上级有关安全生产的各项规章制度，并检查执行情况。

二、协助部门、车间负责人做好职工安全生产教育、安全技术考核工作。

三、负责对班组安全员进行业务指导。

四、参加部门、车间对安全操作规程、安全生产管理规定的制定和修订工作。

五、经常了解本部门安全装置、防护器材、灭火器材的情况。对不安全因素及时提出整改意见。

六、负责事故的统计、上报工作；参加事故调查、分析并提出防范措施。

七、负责新调入的职工和转岗职工的安全教育、考核工作；建立本部门安全教育、考核、检查记录。

八、有权制止违章作业，对不听劝阻者有权停止其工作并报告部门负责人处理。

第十一条、班组安全员职责。

一、协助班组长做好安全生产和安全检查工作。

二、积极宣传安全生产的各项规章制度，教育本班组人员严格遵守安全操作规程，及时纠正本班组人员的违章操作和冒险作业。

三、及时了解和掌握事故情况，保护现场；及时向领导汇报。参加事故的调查和分析，提出防范措施。

四、搞好安全防护用品的维护、保养和合理使用。

五、有权制止违章作业，对不听劝阻者有权停止其工作并报告班组负责人处理。

第十二条、职工个人安全职责。

一、严格遵守本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，正确佩戴和使用劳动保护用品；不违章作业，并制止他人违章作业。

二、自觉接受安全生产教育和培训，了解、掌握本岗位工作所需要的安全知识和技能，增强事故预防和应急处理能力。

三、坚持安全自查制度，发现异常及时处理；发现事故隐患或不安全因素要及时消除并及时向领导报告。

四、有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；有权对安全生产提出建议。

第三章、生产安全组织。

第十三条、生产技术部作为公司生产安全工作的职能部门，在公司总裁、生产副总裁的领导下工作。并依照本制度对全公司各部门或人员按章行使职权。

第十四条、公司设置生产技术部总经理为公司级安全生产管理员，各部门、车间、班组负责人即为部门、车间、班组级生产安全员。

第十五条、建立覆盖全公司的安全生产管理网络。

第四章、安全生产检查。

第十六条、安全检查的目的是消除隐患，防止安全事故发生，改善劳动条件，减少职业危害。

第十七条、实行三级安全检查制度，即：公司级、部门（车间）级、班组级。其任务是：监督检查各项安全生产制度执行情况；发现事故隐患；制止、纠正、处理违章作业和违章指挥。

第十八条、安全生产检查分为日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后检查和不定期检查。

一、日常性检查包括：

1、公司级安全生产检查，每月一次。考核内容：查领导、查思想、查制度、查管理、查隐患。

2、部门、车间级安全生产检查，每周一次。内容是重点部位、安全标志、操作规程。

3、班组级安全生产检查，每日一次。内容是班前、班后检查；职工遵守安全操作规程情况；机器设备运转情况等。

二、专业性检查包括：特种设备运行情况；操作人员工作情况。由主管部门组织进行。

三、季节性检查内容：根据季节特点，为保证生产安全的特殊要求进行的检查。

四、节假日前后检查内容：停产前、重新生产后是否有安全措施。

五、不定期检查包括：随时抽查、上级部门的安全检查；新建、改建、扩建项目的试产等。

第十九条、安全检查与整改相结合，对查出的问题要及时整改，一时解决不了的，应当采取行之有效的措施。

第二十条、各级、各类生产安全检查必须做好检查记录，健全检查档案。

第五章、安全生产教育培训。

第二十一条、实行三级安全教育，只要符合“三新”条件者（新入公司的从业人员；新调动工种的从业人员；采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备）都必须进行安全教育。经各级考核合格者，方可上岗。

第二十二条、离岗和病休超过三个月的人员，必须进行复工前的安全生产教育。

第二十三条、特殊工种操作人员（电工、锅炉工、电气焊工、起重工、驾驶员等）必须按《北京市特种作业人员劳动安全管理办法》执行。

第二十四条、公司级安全教育由公司安全生产主管部门会同人力资源部进行，并做好记录。教育内容：国家安全生产法律、法规；安全生产管理制度；安全生产知识以及其他应知应会内容。

第二十五条、部门、车间级安全教育由部门、车间负责人或安全员负责，并做好记录。教育内容：本部门安全操作规程；岗位责任制；生产特点；安全事故的预防及处理措施等。

第二十六条、班组教育由班组长及安全员负责，并做好记录。教育内容：本班组生产内容；职工安全生产职责；机械设备的性能、特点及使用、维护方法；本工种安全操作规程；安全事故的预防及处理措施等。

第二十七条、每年必须进行一次全员性的安全生产教育，全面贯彻落实党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规，不断增强职工的安全生产意识。

第二十八条、各级领导和安全员应对职工进行经常性的安全生产教育，加强职工自觉遵守安全生产规章制度的意识，提高职工自救、互救能力。

第二十九条、安全技术考核：

一、凡安全技术考核合格者，须到生产技术部填写《安全考核证》，并报人力资源部备案。

二、未经安全技术考核者不得独立进行操作，否则追究领导责任。

第六章、特种设备及操作人员安全管理。

第三十条、使用的特种设备必须按要求定期进行检验；新增特种设备必须经有关部门安全检验合格后，方可投入使用。

第三十一条、必须建立特种设备安全使用和运行管理制度（技术档案管理、安全操作规程、维修检查、定期检修、应急措施等）。

第三十二条、特种设备严禁带病运行，发现异常必须及时处理；安全检验超过有效期的不得使用。爆炸危险场所使用的特种设备，必须符合防爆安全技术要求。

第三十三条、特种设备发生事故，必须采取紧急救援措施，防止事故扩大。并按照有关规定及时向有关部门报告。

第三十四条、非特种作业人员不得从事特种作业。特种作业人员必须持有国家和北京市认可的《特种作业操作证》上岗。特种作业人员在离开岗位6个月以上时，必须重新进行安全教育和考核，合格后方可从事特种作业。

第七章、安全防范与隐患整改。

第三十五条、安全预防措施包括：对突发事件及其危险性的分析；制定事故应急救援预案。

一、危险性分析包括：特征、触发条件、事故演变过程、后果等。

二、应急救援预案；针对生产经营场所、设备设施存在的潜在危险及产生的后果，制定采取的方法、步骤。

第三十六条、对重大事故隐患发放《施工隐患通知书》，由生产技术部填写。内容包括：隐患项目、整改意见、解决期限；《通知书》由部门负责人签收，解决后返回生产技术部。

第三十七条、隐患整改包括下列内容：

一、由于人为因素（如：违章指挥、违章作业、脱岗等）造成安全隐患的必须立即纠正。

二、由于设备设施、线路老化、损坏严重等原因造成安全隐患的，能整改的应立即整改；一时解决不了的，应立即报告本部门负责人。

三、对于各类隐患的整改，要按国家标准执行，不得增加新的隐患；由于资金问题解决不了的，应立即向有关领导汇报。

四、各级安全检查人员对检查出的隐患问题，要逐项分析研究并落实整改措施。做到整改定措施、定时间、定人员。班组能整改的不上交车间；车间能整改的不上交部门；部门能整改的不上交公司。

第八章、设备与设施安全管理。

第三十八条、生产设备、设施在使用前，应制定完善的安全操作规程。操作人员应佩戴必要的安全防护用品。

第三十九条、压力容器必须严格按规定的操作压力及操作温度使用，不得超压、超温和超负荷运行。工作指标变动，必须报请有关部门和领导批准。

第四十条、压力容器的管理和监督由工程设备部负责。

一、负责组织编制、审核、汇总、上报压力容器的年、季度检验、维修计划；

二、负责压力容器的登记，档案资料的审查、总结。

三、负责压力容器操作人员的安全教育和技术考核；监督检查压力容器的使用情况；

四、负责压力容器安全事故调查、上报，并对事故防范情况进行监督。有权向领导提出意见和建议。

第四十一条、压力容器严格按国家规定定期检修，定期试压探伤和变形测定。一般压力容器每年进行一次外部检验，每六年进行一次水压试验。压力容器的安全附件（安全阀、压力表等）每半年校对一次。

第九章、电器设备、设施运行安全管理。

第四十二条、电器设备、设施的安装，应严格按照国家和北京市电器安全管理的有关规定进行。

第四十三条、电器设备、设施应有良好的接地零保护并定期校验；周围要通风良好、整洁、无杂物堆积。

第四十四条、电工安全用具和绝缘用品要齐全、良好，要定期校验；手持电动工具应有防漏电保护装置，手持电动工具要集中管理，专人负责。

第四十五条、严格执行临时线的使用申请、审批制度。未经批准任何部门和个人不得私自架设临时用电线路。经批准的使用后应及时拆除。

第四十六条、在易燃易爆和高温场所安装电器设备时，必须要有防火、防爆措施。

第四十七条、电器作业人员必须经过专业技术培训，并取得资格证书方可上岗。

第十章、建筑施工安全管理。

第四十八条、新建、改建、扩建、大修等工程项目的安全与职业卫生设施必须与主体工程同时纳入建设项目预算。

第四十九条、在各类项目施工前，应做好下列工作：

一、确认施工单位的资质、证明有效；

二、与施工单位签定安全管理协议，明确责任；

三、施工人员凭身份证办理公司临时出入证；

四、施工前必须对施工人员进行入公司安全教育，并有记录。

第五十条、工程设备部负责监督、检查施工单位的安全生产工作。及时纠正、处理施工过程中的违章行为。施工现场必须有一名专门安全生产管理人员进行监督。

第五十一条、施工现场不得冒险作业。对有可能造成事故的沟、口、孔、洞要有明显的安全标志和防护措施；夜间施工应有足够的照明；现场周围有用电设施的，应采取断电或保护措施后，方可施工。

第五十二条、高空作业必须有切实可靠的防护措施；作业者必须有身体健康，有高空作业常识的人担任。作业者不得饮酒；严禁抛掷工具、材料；禁止两人同时在梯上作业。

第五十三条、有下列情况，禁止高空作业：

一、未经有关部门批准的：

二、登高梯子间距大于40cm或捆-绑不牢靠的；高3米以上，无人监护的；

三、作业面下方工作人员未戴安全帽的；

四、距离普通电线一米以外；普通高压电线2.5米以外，无安全措施的；

五、天气恶劣（如风6级以上、雨雪天气等）影响施工安全的；

六、登高作业器具不全或存在安全隐患的。

第五十四条、使用起重吊装机械，必须按操作规程执行。吊装前必须检查安全制动装置，确保安全可靠；必须按额定负荷进行吊装，严禁超负荷使用；必须明确分工，统一指挥，严禁无计划作业。

第五十五条、严禁利用公司的管道、电杆、机电设备、生产性建筑物做吊装锚点；利用厂房预埋吊钩进行吊装时必须进行检查。

第五十六条、施工现场使用电器设备、导线，必须由专职电工进行维护管理。

第五十七条、施工过程中发生事故，必须查明原因，做好防范措施。经有关部门复查同意后，方可复工。

第十一章、危险物品安全管理。

第五十八条、危险物品具有易燃易爆、腐蚀、毒害、放射等性质，在生产、运输、储存、使用过程中能引起人身伤亡、财产损坏。因此，对危险物品的生产、运输、储存、使用时应严格按照国家有关部门的管理规定执行。

第五十九条、危险物品必须按其性质分别储存；必须有明显标识。库存量不得超过有关安全标准；库房实行双人、双锁、两本账管理。

第六十条、有毒有害物品，严禁用手直接接触；领用有毒有害物品，必须有主管部门两人签字，方可发放；使用后的废液必须严格保管，定点回收处理。

第十二章、劳动保护与职业卫生安全管理。

第六十一条依照中华人民共和国《宪法》、《劳动法》、《职业病防治法》、《安全生产法》等有关法律规定，应确保职工在生产过程中的安全与健康。

第六十二条、在新建、改建、扩建工程项目的设计、审查、验收时，必须同时设计、审查、严守安全卫生设施。安全生产主管部门应参加项目的设计、审查、验收。凡不符合劳动保护要求的项目，不得施工和投产。

第六十三条、采用新工艺、新技术时，必须有相应的劳动保护设施，经检验合格后，方可投入使用。

第六十四条、对作业场所的照明、空气质量、噪音、粉尘浓度等，应定期进行检测，必须符合国家职业卫生标准要求。凡不符合要求的，应当积极采取有效的治理和防护措施。

第六十五条、从事有毒有害作业的职工，必须穿戴和使用相应的防护有效的服装和器具。

第六十六条、在生产和散发有毒有害物质的区域内，不得设置休息室、更-衣室和宿舍。

第六十七条、对生产和散发有毒有害的生产设备，应加强维护保养，定期检修，必须杜绝跑冒滴漏。对各种防尘、防毒设备，未经主管部门同意报请主管副总裁批准，任何部门和个人不得停用、挪用或拆除。

第六十八条、对从事高温、有毒、有害和特种作业中人员，应定期进行体检。建立职工健康档案。

第六十九条、做好女职工保护，要严格执行《劳动法》和女职工劳动保护有关规定。不得使用未成年人。

第十三章、伤亡事故于职业病安全管理。

第七十条、发生安全生产事故，各部门必须积极抢救，防止事故蔓延扩大。同时要保护现场，及时向上级报告。

第七十一条、发生重大安全生产事故，应按应急预案规定，听从指挥；各部门应协同做好现场抢救和警戒。

第七十二条、事故发生后，必须按照“四不放过”的原则进行处理。即：事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；事故责任者没有受到处理不放过。

第七十三条、发生安全生产事故的部门，应填写事故登记表并将事故报告书一同送交生产技术部。一般事故及轻伤不超过两天；重大事故及重伤不超过五天。

第七十四条、一般事故应在两天内由本部门负责人组织事故分析会，查找原因，提出防范措施和对事故责任者的处理意见；较大事故应由厂长组织有关部门进行调查分析，查明原因，分清责任，制定防范措施，并对责任者进行处理。对于蓄意制造事故，造成严重后果须追究刑事责任的，应交司法机关依法处理。

第七十五条、重大事故应由公司组成调查组，进行事故的调查与处理工作。

第七十六条、受伤职工必须具备下列条件经鉴定有主管部门备案，方可列为工伤：

一、由受伤职工所在部门负责人填写职工伤亡登记表，按规定时间报主管部门；

二、须有受伤时在场其他职工的证言材料；如当时一人在场，要有班组长的证言材料；

三、需要有定点医院的当时诊断证明；对于骨骼（特别是腰部骨骼）受伤者，原则上要有当时x光片诊断证明。

第七十七条、工伤待遇按有关规定执行；对有争议的工伤由劳动鉴定委员会处理。

第七十八条、对于职业病的鉴定、报告和管理，要严格按《职业病防治法》、《职业病报告办法》执行。

第七十九条、发现职业病案例，要按重伤以上事故的报告程序，及时向上级主管部门报告。

第八十条、人力资源部要积极配合安全生产主管部门做好对职业病进行调查、鉴定和处理工作。

第十四章、安全生产奖惩规定。

第八十一条、属于下列情况之一者应给与奖励：

一、对及时发现重大安全隐患并积极整改，有效制止事故发生的；

二、合理化建议被采纳，且效果明显的；

三、在抢险救灾中有立功表现的。

第八十二条、有下列情况之一，应给与处罚：

一、安全生产事故责任者；

二、违章作业和冒险作业导致事故发生的；

三、破坏事故现场，瞒报或谎报事故的；

四、事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复发生的；

五、根据《北京市安全生产领导责任追究规定》和有关管理办法，应进行处理的。

第十五章、附则。

第八十三条、本规定适用于公司管辖范围。

化学药品的管理规章制度

1、化学药品应根据其性质(剧毒、爆炸、易爆、怕潮、怕光)进行分别储存,液体与固体要分开贮存。

2、易燃、易爆的药品要远离药源,分别储存于低温、干燥处。

3、从大瓶内取出药品,用后剩余部分,不得倒回原瓶内,必须另装小瓶储存。以免影响原瓶药品的纯度,小瓶上要加标签,以备再用。

4、对于易燃及易发生泡沫的药品,严禁在密闭的情况下剧烈摇荡,以免发生爆炸危险。

5、所储存的药品,必须有明显标签,对有毒、易爆药品要有特殊标记,不准随意弄掉标签,以免错用药品发生危险。

6、对无标签而又不知其性质的'药品,不得随意乱用,必须经过化验确定后,方可使用。

7、工作室内需经常使用的易燃、易爆或有毒药品,必须分别妥善保存在药品柜内,须以红色标签注明药品名称规格,并加注“易燃”、“易爆”、“有毒气”等字样。

8、剧毒药品要严加管理,如必须使用时,须经技术人员批准签字限量领用,对用后剩余部分,领取人必须亲自办理归库手续,或交指定专人处理。

药品质量管理规章制度

第一条、为适应建筑业发展的要求,贯彻实施《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法令、法规，保证建设工程施工质量,加强公司对施工质量管理,提高经济效益和社会信誉,特制定本制度。

第二条、贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针，工程施工切实把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存，以信誉求发展。

第三条、贯彻建筑企业质量责任制，坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”工程施工质量验收原则，落实质量终身制。

第四条、工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制、职责。各级人员必须支持质检部门和质检人员依章行使职权。

第一条、公司对所属施工项目每月进行一次质量检查、评比。并建立质量责任制考核奖罚制度，对照质量奖罚制度严格奖惩。

第二条、施工项目部必须配齐检测工具，并建立台帐，项目施工班组应做到对施工的内容全部进行实测实量，严格按内控指标检查验收。

第三条、做好图纸会审和设计技术变更联系工作，做好地基验槽、隐蔽工程验收及其它检查、验收，做好工程中间验收及单位工程综合质量验收。其中，地基与基础、主体分部和竣工工程质量验收必须报公司核定。

第四条、公司要严格项目开工审批制度。工程合同签订后，项目部必须按公司管理规定办理有关手续，填写开工报告和开工安全生产条件审查表一式四份，送公司工程管理部门审查并签署意见，再送相关部门审批，符合要求后方可正式开工。未经审批或审批不合格私自开工的，以违章施工论处。单位工程开工前项目部要进行技术交底，做好图纸会审工作，编制好施工组织设计方案，明确施工顺序、质量要求及相应的技术措施。

第五条、坚持“三级质量检测制度”，对检测结果及时作出记录，发现问题及时整改。并做好质量统计分析，持续改进工程质量。

第六条、单位工程应挂牌施工，接受社会监督，施工现场应设置计量器具，并做好砼、砌筑砂浆的原材料过磅工作。进入施工现场的主要建筑材料应经施工员、质量员材料员检验验收合格报监理认可后，方可使用。

第八条、对技术素质差、工程（产品）低劣的班组和有关人员，质量员有权采取必要处罚措施，对严重违反操作规程的行为采取制止、纠正、停工整改、罚款直至辞退。

第九条、建立质量例会制度，把工程质量问题进行交流，群策群力，搞好工程施工质量。

第十条、施工现场试块、试件、材料的取样、制作、养护、送检必须按规定执行由专人负责，送检人员必须经过培训并持证上岗，遵守真实、有效的原则，不弄虚作假，试验结果要及时报告项目技术负责人。

第十一条、做好细部处理工作及成品保护工作。单位工程进入装饰阶段后，施工技术部门应采取相应措施，制订有关细部处理和成品保护工作的实施方案，并组织实施，有利于提高观感质量和整个单位工程质量的综合评定。

第十二条、单位工程竣工验收前应提前15天上报公司质量部门，进行质量内部预检，对预检中发现的质量弊病，项目部必须及时进行整改，并进行复验。

第十三条，抓好全员质量意识教育，严格执行公司质量奖罚制度和质量内控指标，做好质量预控。

（三）技术交底。

第一条、施工组织设计审批后，项目经理在开工前召集项目全体施工管理人员召开施工组织设计交底会议，由项目技术负责人介绍工程特点、难点、主要施工方法、施工进度、施工平面布置、安全生产、文明施工和其它项目管理措施以及现场规章制度等。

第二条、技术交底应结合具体操作部位细致、全面地进行，同时以书面形式交底，要求字迹清楚、内容完整，并具有针对性。不同部位、不同工艺、不同工种、季节性施工均要分别予以交底，并要有交底人、被交底人，项目工程负责人签字。

第三条、针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书，每个工种，每道工序应进行各级技术交底。各工种班组长接受交底后，应组织工人进行认真讨论，保证施工意图正确无误地得到贯彻。

（四）隐蔽工程的检查验收。

第一条、隐蔽工程应在施工班组自检合格的基础上，由项目部人员组织检查验收。检查内容是否符合规范要求和设计文件要求；原材料规格、型号、数量、部位及实测合格率。

对不符合规范要求，由施工班组限期整改，并通过复检。

第二条、在项目部质量管理人员检查合格的基础上，通知业主和监理公司组织检查，对不合格项由施工班组限期整改，并通过复检。

第三条、隐蔽工程验收记录由施工员（技术员）填写，参加验收的责任人员签字并加盖公章，存入工程技术档案。

（五）技术资料。

第二条、单位工程技术资料应做到及时、全面、真实、准确、有效。项目材料员应及时提供完整、有效的材料质保单。项目资料员应及时收集、整理、汇总有关资料。

第三条、工程的施工技术资料竣工后30日内交公司质量审查存档，项目部做好技术资料检查归档，合格后上交公司质量处。

（六）事故调查和处理。

第一条、发生工程质量事故，必须及时如实上报，不得隐瞒，并报公司有关部门及时处理解决。

第二条、发生一般质量事故，由公司组织人员查明原因，分清责任，填写《工程质量事故报告表》一式二份，公司、项目部各留存一份。

第三条、发生重大工程质量事故的，项目部要极及配合公司人员查明原因，提出处理意见，并报有关部门备案。

（七）创优目标及奖惩。

第一条、优质工程奖励。

1单位工程质量被评为“鲁班奖”，奖项，奖合同造价的2。

2单位工程质量被评为“琅琊杯”，奖项，奖合同造价的0.5。

第二条、省市大检查通报的奖罚。

1在省级质量大检查中通报表扬的工地，奖励5000元。

2、在地区级质量大检查中通报表扬的工地，奖励20__元。

3、在省级质量安全大检查中通报批评的工地，罚款4万元。

4、在地区级质量安全大检查中通报批评的工地，罚款2万元。

上述同一通报中，质量与安全双重表扬的，奖励按一项计；质量与安全双重批评的按条文重复罚款计。

第三条、新闻暴光的罚款。

1受新闻电视台暴光批评的工地每次罚款10000元。

2受报纸暴光批评的工地每次罚款10000元。

药品质量规章制度

1、养成良好的个人卫生习惯，诊疗时穿工作服，无菌操作时戴口罩，保持衣冠整洁。

2、搞好室内外环境卫生，确保室内明亮、整洁、物品存放有序。

3、严格执行无菌操作规程，做到一人一针一管。

4、严禁重复使用一次性医疗用品，一次性医疗卫生用品使用后毁型、消毒，按照规定使用情况登记。

5、体温表、压舌板、手术器械等必须按照规定消毒，诊疗室定期紫外线消毒，实施高压消毒。

6、定期更换器械浸泡消毒液，过氧乙酸，金星，康灵等不超过七天，戊二醛不超过3-4周，镊子等必须2/3浸泡在浸泡液中。消毒物品必须贴标签。

7、发生传染病时及时做好终末消毒，以防交叉感染。

8、污水污物不得随意排放，应按规定消毒、焚烧或深埋。

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管理规章制度

为了保证公司所购外购件以及公司生产的产品材料质量符合要求，部门人员能严把质量关，特制定本制度。

品管部各级管理人员及全体员工。

自批准之日起生效。

总经理——负责对本制度的批准及争争议问题的最终裁决。

品管部经理——负责对本制度的制定、修改及实施监督。

品管部组长——负责对本车间范围所有人员的培训及监督执行。

品管部各员工——负责执行本制度。

1、检验员根据各自车间、流水线的安排进行工作；

3、下班前做好本班工作，及时清理、清扫工作区域的脏污，切断电源。

1、对外购紧固件的检查：对每月采购回来的紧固件必须做一次不定期的抽检，抽检比例为5%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查包装内是否有合格证等相关的质量证明。

2、对外购型材的检查：对每月采购回来的型材必须做一次不定期的抽检，抽检比例为10%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查型材表面是否有材质标识及生产厂家的标识等相关证明，供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。

3、对外购铸件的检查：对每月采购回来的铸件必须做全检，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时要求供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。

4、对外购电气件的检查：对每月采购回来的电气件必须做一次不定期的抽检，抽检比例为10%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查电气件是否有相关标识及生产厂家的标识和3c标识等相关证明，供货商应能不定期的提供所购电气件的合格证明书。

5、对外购轴承，油封等的检查：对每月采购回来的型材必须做一次不定期的抽检，抽检比例为20%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查外购件合格证及生产厂家的标识等是否齐全，供货商应能不定期的提供所购材料的合格证明书。

6、对外购油漆的检查：油漆外包装上合格证及生产厂家的标识等是否齐全，是否在有效期内。

1、各检验员，对半成品、成品的检验，必须按照技术标准或合同要求进行检验。

2、检验员如发现不按操作规程进行生产，产出的半成品、成品出现质量问题，本产品不予判合格，并将质量问题和质量记录及时汇报有关部门。

3、检验员在检验半成品、成品中，如发现质量问题，本产品不予入库，否则造成退货现象，均由本人负责。

4、检验员由于工作不认真或盲目处理半成品、成品，检验如出现质量问题，均由本人负责。

5、检验员必须认真检验半成品，成品（如检查各部位紧固、连接等）都作相应地记录，合格证有关内容要清晰，以免造成安装错误。

6、抽查人员随时抽查检验员已经检验过的半成品、成品，如发现质量问题，对质检员作相应处罚。

7、对经检验合格的产品或半成品，签发合格证和检验合格单，对经检验不合格的产品或半成品，作好标记，提出处理意见。

1、本办法适用于品管部门的基本任务、工作职责及有关部门相互关系和考核内容。

2、基本任务是以质量为中心，切实做好产品质量检验管理工作，协助质量认证工作。

3、应每日、月、年向有关部门提供日报、月报和有关资料供部门之间工作的配合。

4、及时反映生产车间、相关部门有关产品质量的报表和资料。

5、对原料仓库提供及时合格与不合格品处理意见。

6、及时反馈采购部门外协、外购、零配件等物资合格与不合格品的处理意见。

7、及时处理客户投诉。

8、及时向各车间反馈有关产品售后服务客户投诉的质量信息，以利于产品质量的提高和改正。

1、对本公司产品的质量负责监督、检查、考核。

2、对本部门检验规程和有关规章制度的修订，出厂合格证的签署负责。

3、对不合格品的处置负责作出处理。

4、按照公司质量考核细则规定对各有关部门进行考核负责。

5、如违反上述考核细则及有关规定，按公司规定的经济责任制条款进行处罚。

1、为保证质量目标的实现，使品管部及时准确地掌握质量情况，科学地搞好质量管理，品管部采取定期召开质量例会制度。

2、质量分析例会在每个周二召开。

3、质量分析例会由各部门负责人轮流主持召开，工程技术部、各车间、品管部、市场部及各相关部门等应参加会议。

管理规章制度

公司实际，特制定本办法。

第二条本办法所称物资是指公司基本建设和生产经营期间所需的各种物资、材料、配件。

第三条。

成立物资供应管理工作领导小组，总经理任组长，总工程师、财务总监、副总经理任副组长，成员由副总工程师，各部门负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在物资管理部，物资管理科科长任办公室主任，负责具体的日常管理事务。

第四条物资供应管理工作领导小组主要职责：

（一）组织、领导公司物资供应管理工作；

（二）研究制定公司物资供应管理工作方案、重大事项及相关管理制度；

第五条物资供应管理工作领导小组办公室职责：

（二）拟订相关管理制度，执行领导小组确定的工作目标；

（六）领导小组安排的其他工作。

第六条公司各部门职责划分。

（一）物资管理部。

2．负责全公司材料的审批、发放、回收、修复、报废等考核工作；

3.负责物资数量、质量和价格的监督管理工作；

4.牵头组织对井下施工现场的材料进行监督检查和平衡调剂；

5.负责组织公司外委加工产品的价格商定及合同的签订与履行等工作；

6.负责公司回收物资的监督管理和考核工作，并牵头组织废旧物资的鉴定处理；

7.负责按使用地点建立周转材料的在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。

（二）企业管理部。

1.负责公司工程项目材料消耗计划的汇总、下发工作；

2.负责公司外委加工产品的价格测算工作；

3.负责公司材料消耗定额指标体系的建立；

4.负责公司基层单位、外委施工单位的材料考核及各项考核指标的汇总工作；

5.参与报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作。

（三）财务部。

1.负责公司材料消耗会计核算工作；

2.参与报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作；

3.协助做好材料消耗定额指标体系的建立工作。

（四）机电管理部。

1.负责公司机电安装工程材料的控制以及口内所需计划的编制、审核、上报工作；

4.负责电缆指标总承包管理，按使用地点建立电缆在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。

5.负责口内材料计划的审核工作；

6.负责工作面安装、拆除材料计划的审核和材料费控制工作。

7.负责公司通讯网络、闭路电视、通讯电缆、及网络设备的管理。

（五）运输队。

2.负责材料车、平板车及无轨胶轮车的管理。

3.负责主运输皮带的管理；

4.对分管范围内的物资建立台账，对材料计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。

（六）保供队。

2．负责公司管路及附件的使用过程管理；3．负责矿灯、自救器的管理；

（七）绞车队。

2．负责分管业务范围内的材料、全矿井提升设备配件计划的编制、领用、回收、修复、考核管理。每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。

3．负责分管业务范围内工程验收、工程材料的盘点和在用周转材料的清查及考核工作。

（八）通风综合队。

1.负责“一通三防”管路、风筒及附件等材料的审核汇总上报和日常管理工作；

2.负责风筒及附件的修理、现场管理和消耗二级考核工作；3.负责注氮、灌浆、隔爆水袋、隔爆水槽、探放水钻孔封孔材料、通风设施的计划、领用、回收、复用管理；4.对分管范围内的物资要建立台账，对计划编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。

（九）矿建工程部。

2.负责从技术源头，对措施工程、零星工程及隐蔽工程等材料计划审核以及对现场实际用量进行检查控制；3.负责对加工支护产品图纸的审核及质量监督验收。4.负责单体的计划、现场管理工作。

（十）资环部。

1．负责地面土建工程及零星工程需矿供材料的计划编制、审批和使用、回收、复用、报废全过程的监管工作。

2．负责按时对分管业务范围内工程进行验收。3．参与土建工程材料的盘点考核工作。

（十一）安全监察部。

1．对于构成工程实体的支护材料，如果其材料节约量超过定额损耗合理范围的，负责组织相关部门检查该工程质量，追查其原因。2．负责矿井质量标准化管理各类图牌板材料计划、保管及使用过程中的管理工作。及时提供使用单位、品种、数量等月度统计汇总报表。

（十二）党群工作部（纪委、保卫、人力）。

1．监督相关职能部门开展材料使用、保管、管理等工作，对材料的合理及安全投入进行监管。

2．参与材料清查与考核工作，对材料考核工作各环节出现违规行为提出处理意见。

3．人力资源部负责对矿二级单位、用料主管部门考核兑现工作；

（十三）用料单位（含驻矿单位、矿二级单位）1．负责按批准的施工措施、施工作业计划合理编制和报批材料物资计划，上报相关主管部门。

2．负责需用周转材料的安装、铺设、加工、维护、拆除、回收、复用、井上下装卸车等安全生产工作。

3．设置固定材料员，负责本单位材料的领取，并建立健全材料使用管理台账。

4．负责每月26日向物资管理部提供材料月度收、发、存循环月报。

（十四）驻矿材料加工单位。

1．根据公司加工计划及图纸（设计图纸标注加工件材料消耗表），按图纸材料消耗表材质、技术参数、加工报告时间要求及时组织加工。

2．使用单位根据生产安排或安全生产需要，递交加工计划及图纸，谁安排谁审核，经分管领导同意后报物资管理部，由物资管理部统一安排加工。

3．负责加工件的搬运、加工、发放过程所有安全工作，设置固定材料员，负责本单位材料的领取，并建立健全材料使用管理台账。

（十五）需用加工件单位。

1．根据工程需用加工件材料时，及时提供加工计划及图纸，加工图纸标注：单位加工件所需原材料的规格、质量要求、材料消耗、材料价格等技术参数。特殊加工件，使用单位安排专业技术人员指导，确保加工件效能，杜绝废品。

2．加工件根据现场实际需用，不得留有库存。

3．完善加工手续:使用单位绘制加工及计划、报主管部门审核、分管领导审批、提交物资管理部，由物资管理部安排加工。使用单位及主管部门验收、使用单位领出。

第七条各责任管理部门要按职责划分，按规定履行修旧利废和物资收发存手续，按时报送月度回收复用、修旧利废报表，做好材料消耗的二级考核工作。

第八条各单位行政负责人是单位物资计划管理的第一责任人，经管员、材料员是单位物资计划管理的直接责任人。计划必须有工程技术人员参与编制，计划内容和相关技术参数要齐全（物资名称、数量、规格型号，配件要有主机型号、图号、资金渠道、用途、到货时间），资料不全的视为未申报计划。强调计划的`严肃性，要严格执行审批制度，严禁无计划用料，生产急用料必须按规定程序审批。加强工程承包单位用料管理，严格按定额、限额供料，并履行审批手续，加强考核监督。

第九条物资需求计划的分类和采购周期。

（一）按时限和作用分为年度计划（含年度生产维修用料计划和年度工程用料计划）、月度计划、急用料计划、专用计划、补充储备计划。

（二）各类物资采购周期的具体要求是：

国产设备4个月，国产设备配件3个月；

进口设备9个月，进口设备配件6个月；

国产主要提升钢丝绳3个月，进口钢丝绳6个月；

进口专用机电产品3个月，进口大型轴承18个月；

招（议）标物资按招（议）标结果执行；

其余物资1个月。

第十条年度物资需用计划的编报。

（一）年度生产维修用料计划是生产单位根据生产条件、计划产量、目标成本，对年度内物资消耗进行预算后，上报的物资需用计划。

（二）物资管理部负责会同有关部门，组织做好年度物资需用计划的编审工作。各单位材料员负责协助所在生产单位搞好年度物资需用计划的编制工作，各单位对计划进行审核后分类上报物资管理部。各生产单位上报的年度需用计划由物资管理科进行审核汇总。

（三）年度物资需求计划作为年度内生产单位具有明显消耗规律与批量优势的物资用料信息，是进行年度物资采购的重要依据。

第十一条月度物资需求计划的编报。

（一）月度物资需求计划由生产单位根据月度生产进度编制，每月可以编报两次，月度计划于月底前2天上报，中旬计划于10日前上报。

（二）物资管理部计划员应掌握生产用料情况和储备情况，对生产单位月度物资需求计划在平衡利库的基础上进行审核。

（三）月度物资需求计划作为生产单位月度内重要的用料信息，是计划员月度内组织货源的依据。

第十二条急用物资计划编报。

急用料物资计划是生产单位遇到突发事件时上报的物资需用计划。物资管理部在收悉急用料计划后，必须及时审核并提交急用料计划，生产常用物资不得申报急用料计划。生产单位提交急用料计划或报告时，除口内分管领导审批外，应同时需要公司总值班人员签字与调度盖章，物资管理部存档备案。

第十三条专用物资计划的编报。

专用物资计划是生产单位停产检修、防汛、防冻防寒等专项生产性工程需用物资时提报的计划。物资管理部应强化专用物资货源组织，保证专用物资计划的落实。

第十四条储备计划的编报。

（一）补充储备计划是物资管理部根据生产消耗特点与储备定额的需要，对库存物资作调整、补充的计划，可根据需要随时提报。

（二）特种物资储备计划由各生产单位分类汇总编制，公司对口职能管理部门及分管领导审核，经总经理批准后申报。特种物资储备主要是指大型设备配件、大型进口轴承等。

第十五条建立物资计划平衡例会制度。

物资管理科于每月最后一天组织召开物资计划平衡会，各单位材料员、物资管理部计划员参加，落实物资质量、价格、到货等情况，分析原因，明确责任。同时，对本月物资计划中存在的问题进行平衡协调。

第十六条物资计划的调整。

（一）生产单位生产条件变化或工程项目增减，需要对原物资需用计划进行调整，应及时提出书面报告，经分管领导批准后，交由物资管理部。物资管理部及时调整采购计划或采取其它补救措施，减少计划变更带来的损失。物资管理科应将生产单位的物资需用计划和变更报告备案。

（二）物资管理部计划员要经常深入生产一线，了解生产和工程进度、设备使用状况和材料消耗情况，及时把握计划物资使用动态，遇有物资计划变更的要早报告、早调整。

（三）若计划物资的合同已签订或已到货、在途、在生产中，经交涉无法退货或变更计划时，物资管理部应积极配合平衡处理。无法平衡造成积压的，应上报公司领导审批。

第十七条退回物资计划的处理。

（一）物资管理部发现物资需用计划存在明显信息失真、技术参数不明确或改用代用等情况时可以退回物资需用计划。退回计划要在退回原因栏中注明详细原因和退回日期。

（二）物资需用单位要求退回物资计划必须提出书面申请，由分管领导签字。

（三）物资管理部计划主管必须注意查看已提交的物资需用计划，查看计划的执行情况，督促业务人员及时落实计划;对退回的物资计划要及时进行核对，重新落实计划物资，要求在3个工作日内处理完毕并做好相应记录。

第十八条工程用料及设备应实行西部公司淮矿物流与公司自行采购相结合的模式，以西部公司淮矿物流为主。即在现场加工的金属支护材料、当地供应的土产材料、装饰材料、日用杂品及日常消耗量较少的物资由公司自行采购，其他材料、设备、配件能集中采购的全部集中采购。

第十九条采购原则。

（一）坚持性价比最优原则。

（二）坚持能招尽招的原则。凡是具备招（议）标条件的，都应采用招（议）标方式采购；

（四）准入原则。物资采购必须在准入供应商（或经批准的临时准入供应商）范围内进行。

第二十条采购方式。

（三）同一物资，连续比价采购金额累计超过50万元的，则应采用招（议）标方式采购；

第二十一条用料单位应根据申请计划以及实际需要用量填写电子领料单及纸质领料单。填写电子领料单时，除填写物资编码和数量以外，还必须填写核算单元、工程进度、是否配送、资金渠道和用途，特殊用料可在备注说明。纸质领料单要按规定格式认真填写，包括领用单位、领用日期、物资名称、详细的规格型号、领用数量、用途栏要详细注明使用地点，字迹清晰，领料单应加盖领料单位公章。

第二十二条材料领用的审批。

（一）责任管理单位归口管理的钢管及附件、电缆、皮带、五小电器、开关、各类综保、风筒、防尘隔爆设施、综采综掘配件、胶轮车配件、油脂、高压胶管等物资，由责任管理单位根据各用料单位的用途，综合平衡，审核发放新品、旧品或复用品。

（二）加强支护材料的管理，合理优选巷道支护形式，规范支护用品加工图纸管理，严格按施工措施审批材料，加大支护材料复用率。

（三）归口管理以外的物资由物资管理部依据各单位审核后的月度物资计划进行审批或调剂。

第二十三条计划外临时工程用料。

（一）因施工措施变更或临时安排施工任务的物资领用，按相关部门审核批准的材料预算补报材料计划，按材料计划审核发料。

（二）因突发设备故障及突发事件造成的急用材料的领用，由用料单位申请，相关技术（管理）部门审核、分管领导签字，报急用料计划，按急用料计划审核发料。

（三）工作时间外领用材料，用料单位申请经公司值班领导安排，由物资管理部发料。领用后在三日内按正常领料程序补办所有手续。

（四）工作面安装、拆除、质量标准化工程等用料，按专题计划会审后的计划审核发料。

第二十四条工器具的领用。

个人工器具的领用，物资管理部按人力资源部核定的工种，按期配备个人工器具，建立个人工器具台账，岗位变更的应交回个人工具。集体公用工具按核定的品种数量、使用年限配备和更换，并建立台账管理。

第二十五条直达到货物资。

由物资管理科通知用料单位，物资管理部、用料单位共同参加现场验收，验收合格后用料单位办理相关手续。无故拒收造成二次倒运的，所发生的一切费用由用料单位负担。未经物资管理部同意，任何单位不得私自接收物资，否则不予办理任何手续，并追究有关人员责任。

第二十六条非标加工材料的领用。

支护用品加工图纸必须由工程技术部统一出图签发，其他加工由用料单位根据需要提出申请并附加工图（必要时提供实物），经分管领导批准后，申请单位通过系统申报非标加工计划，物资管理部安排内部加工或外委加工。

第二十七条有押金的包装物。

物资管理科实行专门台账跟踪管理，使用单位必须在规定的时间内返还包装物，否则按照原值考核用料单位，并进行罚款。

第二十八条。

用料单位必须按实际需用量领用，不得形成小仓库。

第二十九条物资储备管理体系。

（一）物资管理部部长是公司物资储备管理的第一责任人，各使用单位负责人是本部门物资管理的责任人。各部门，要积极思考储备与保供、储备与防止超储积压之间的关系，及时解决储备管理中的问题，对物资储备的总量及结构负责。

（二）物资管理部计划采购组具体负责对储备的总量及结构进行监控，对各项储备指标进行分析与考核，及时发现储备管理中的薄弱环节并予以纠正。

（三）物资储备以物资管理部集中储备为主，各使用单位二级仓库只存放少量周转物资，杜绝小仓库。

（四）本着减少自有资金占用、降低储备风险的原则，充分利用规模采购优势吸引供应商库存，最大限度地扩大供应商库存所占比重，建立自有储备与供应商库存(采掘设备配件寄售库、物流大市场等)相结合的多元化储备格局，力争以最小的交易成本满足生产建设需要。

（五）无法取得供应商储备的大型材料及配件部分，物资管理部要加强联系，探讨最佳储备方案。

（六）公司根据煤矿生产需用物资的消耗特点、物资在生产系统中的重要程度以及物资的采购周期等，合理确定特种储备物资的品种和总量，努力降低缺货损失。

第三十条自有储备管理。

（一）物资管理部应根据物资消耗量、常用物资消耗定额以及周转速度等，合理确定储备总量并确保安全储备。

（二）物资管理部要结合物资消耗情况，将储备资金定额指标分解到物资大类或具体物资品种。计划员要认真履行职责，及时了解现场用料需求，掌握库存动态情况，根据生产实际需要及时补充各类物资的实物库存，力求做到充分储备、按需储备，提高物资储备的保供效能，既要保供，又能避免超储积压。

（三）物资管理部可以根据实际情况制定常用物资实物储备定额，合理确定实物储备定额范围内物资的最低储备量，积极采取措施保证常用物资储备实物量处于受控状态，制订实物储备定额品种数量的合理范围，实物储备定额品种数量与消耗物资品种数量之比在65%以上。进口配件和特种储备物资除外。

第三十一条无动态物资管理。

（一）物资管理部应加强自有储备物资库存动态的监管，建立物资储备动态管理分析预警机制，防止产生无动态物资。

（二）无动态物资的界定。

自有储备物资半年以上没有消耗的视为无动态物资。其中进口配件一年以上没有消耗的视为无动态物资，矿井主要提升系统钢丝绳两年以上没有消耗的视为无动态物资。

（三）物资管理部每月要对库存物资无动态的形成原因进行分析，对出现的无动态物资应追究相关责任人的责任并作出相应处罚。

（四）对无动态物资要积极主动平衡调剂，最大限度降低企业损失。

（五）无动态物资调剂方式：

1.平衡利库。计划采购组接到物资需求计划，必须进行平衡利库，与使用单位协商利用无动态物资替代的可能性。无动态物资合格可用的，应首先调剂使用无动态库存物资，否则追究相关责任人的责任。

2.对外调剂。对于部分无动态物资可以与兄弟企业相关部门协商，适用于对方机型的配件等售于他用。

3.返回供应商。对于部分积压物资可以与相关供应商协商，返回供应商改作他用。

第三十二条仓储管理。

（一）加强到货登记及验收入库管理。

物资到库验收要有依据，凭证资证要齐全，当天到货当天登记要真实准确，物资验收合格后入库要及时，有问题要及时反映。急用物资到货凭急用报告办理验收和入库登记。

（二）物资的保管保养。

1.没有验收入账的物资要存放在待验收区。

2.验收合格入库物资要分类分区存放，五五摆放，实现“三条线”一头齐。

3.物资保养和库房日常管理要求做到：“五无、五净、十不”。

4.严格遵守《物资验收保管保养手册》和其他相关规定，做好仓库的管理工作。

第三十三条物资的账务管理。

（一）物资领用一律凭公司物资领料单进行发料，物资系统建立后实行电子料单进行发料。发料手续必须齐全，无特殊情况不得使用白条子发料。对于急用物资，依据调度室证明发料。

（二）仓库的账务处理工作要遵守日清月结制度，切实做到账、卡、物相符，库房的物资月度盘存工作要有专项记录，库房月度盘存发现的问题要有书面报告，盈亏处理报告要有领导批示。

第三十四条仓库管理工作检查制度。

仓库要依据库存物资的特点合理安排仓库容量，坚持做好仓储管理的基础工作，保持整洁优美的库容环境。

第三十五条加强对支护材料、周转性材料的回收管理，提高周转复用率，最大限度地减少新料投入，降低吨煤材料成本。周转材料要建立台账，对领用、使用、转移、核销全过程跟踪管理，及时准确掌握物资消耗动态。

（一）材料的回收。

1.采煤退尺回收的材料，严格按规定物资品种比例进行回收。由于回收的物资送交地点不同，所以必须按物资品种分类装车和帮扎结实，交运输部门（运输队）送往物资管理部指定地点或送交责任管理单位，由责任管理单位卸车，并办理移交手续，作为回收考核的依据。可以直接复用的物资由物资管理部通知回收单位人员到工作面车场办理交接手续，作为回收考核的依据，运输队将已装好的材料车打运到指定地点，由回收单位卸车。

2.采煤工作面拆除、掘进巷道贯通以及废弃巷道打封闭墙前的材料回收由矿建工程管理部牵头，组织调度、通风、机电、安监、物管等相关责任管理单位及施工单位共同参加，进行现场鉴定，确认应回收物资的品种、规格、数量、时间并形成纪要，按纪要进行验收和考核。

3.设备性材料（水泵、开关、综保、通讯器材、安全仪器、防爆灯具、五小电器等）按“谁使用，谁回收”的原则，拆除后交责任管理单位。

（二）台账管理。

责任管理单位必须设定专人，对承包管理内的材料、设备中间部件建立台账，记录材料的在籍、在用、回收、复用、报废情况，对材料的领用、使用、复用、核销全过程跟踪管理，并对增减因素做详细的分析说明。

（三）修旧利废管理。

进一步加大修旧利废工作力度，要充分利用现有技术力量和机械设备资源，人力优势，组织加工、改制、修复。依靠技术创新，不断扩大维修范围，提高修旧利废效益。

电缆、支护材料、设备性材料、工具性材料、设备中间部件等废旧物资能够加工、改制其他材料或配件的，不能按废旧物资处理。

第三十六条周转性材料管理。

各单位使用的材料如电缆、风筒、木材等，回收尚能再利用的，由使用单位出具说明，注清耗损数量，实余数量及质量情况后将剩余物资及使用情况说明交物资管理部，物资管理部建立收、发、存内部台帐管理，以便再次使用，提高材料利用率。

第三十七条废旧物资管理。

（一）物资管理部是公司废旧物资回收的责任部门，不定期回收公司内废旧物资如电缆盘、钢丝绳盘、边角料等。

（二）废旧物资处理必须按集团公司、西部公司相关规定执行，任何单位和个人不得擅自处理。

（三）废旧物资处理前需进行鉴定，由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与进行鉴定，确定无利用价值的废旧物资，需填写废旧物资鉴定单，由参与鉴定单位人员签字，报公司领导批准后方可对外出售。

（四）废旧物资处理定价。废旧物资处理定价以集团公司、西部公司季度指导参考价为依据，采取招标或议标方式确定价格和购买单位。具体由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与，与购买方共同议价，价高者中标，中标价格不得低于集团公司、西部公司季度指导价，并形成会议纪要，参与人员在会议纪要上共同签署意见，报公司领导批准执行。

（五）中标单位必须在购买前，预交一部分现金给财务，用于废旧物资冲抵。

（六）废旧物资监装、过磅时，由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参与，共同签字确定过磅数量。出矿按规定执行。

第三十八条各单位未按规定时间申报材料计划，迟报一天罚单位负责人和材料员各100元。

第三十九条若材料计划审核单位把关不严，使用单位因计划完整性、准确性差，而受到处罚的，对审核单位负责人及审核人各罚款200～500元。

第四十条。

若零星加工或委托加工的成品未使用的，按材料的原值或加工产品的原值扣罚责任单位，对审核单位负责人及审核人各罚款500元/次。

第四十一条。

物资管理部必须将审核后的材料计划及时上报西部公司淮矿物流，若无故漏报、误报，对负责人和经办计划员各罚款200～500元。

第四十二条对公用工具使用不够年限的，按原值的30%处罚单位负责人及保管人；个人使用工具不够年限丢失或损坏需要再领用的，按领用工具原值的50%从工资中扣除。

第四十三条本办法自20xx年7月1日起执行。

规章制度管理

为加强对学员的管理，维护教学秩序，保护学员的合法权益，根据道路交通安全法和驾驶培训管理规定，结合学校实际，制定本制度。

1.学员必须按教学大纲完成培训学时。

2.学员不得私自发动和单独驾驶车辆。

3.学员要遵守安全操作要领。

4.不得酒后驾车。

5.实事求是填写培训记录。

6.不得穿高跟鞋、拖鞋参加操作训练。

7.学员在学习期间不准宴请学校人员，也不准向其送礼。

8.学员积极反映学校在教学，服务和廉教等方面存在的问题。

1.学员到学校报名填写学员登记表，交纳培训费后即取得学籍。

2.学籍保留期为两年，从缴纳培训费之日起计算。学员在有效期内可随时参加培训。

3.学员中途退学，经校领导批准后，退还剩余培训费。

4.学员违反学校规定被劝其退学的，退还剩余的培训费;被勒令退学的不退还培训费。

5.学员在培训期间违反法律法规被处徒刑的，学籍自动取消。

6.学员取得结业证后，学籍期满。

1.学校教务部门负责建立学员的文字和电子档案。

2.档案内容包括学员登记表、驾驶培训记录、教学日志等。

3.学员档案保留时间不少于4年。

药品规章制度

1.目的：加强公司经营药品质量事故的管理，有效预防重大质量事故的发生。

2.依据：《药品经营质量管理规范》及其实施细则。

3.适用范围：发生质量事故药品的管理。

4.职责：各部门对本制度的实施负责。

5.内容：

5.1质量事故的分类：分为一般事故和重大事故两大类。

5.2重大质量事故。

5.2.1在库药品，由于保管不善，造成整批虫蛀、鼠害、霉烂变质、污染、破损等不能再供药用，每批次药品造成3000元以上经济损失的。

5.2.2销货、发货出现差错或其它质量问题，并严重威胁人身安全或已造成医疗事故的。

5.2.3购进无批准文号、注册商标、生产批号的三无产品或假劣药品，受到新闻媒介曝光或上级通报批评，造成较坏影响或损失在二万元以上的。

5.2.4药品在有效期内由于质量问题造成整批退货的。

5.2.5因发生质量问题造成整批药品报废的。5.3一般质量事故。

5.3.1保管不当，一次性造成损失1000～3000元的。

5.3.2购销“三无”产品或假冒、失效、过期药品，造成一定影响或损失在二万元以下的。

5.4质量事故的报告程序、时限。

5.4.1发生重大质量事故，造成人身伤亡或性质恶劣、影响很坏的，所在部门必须24小时内报总经理、质量管理部，由质量管理部报当地药品监督管理部门，必要时上报国家药品监督管理局。

5.4.2其它重大质量事故应当日内报总经理、质量管理部，三日内由质量管理部向当地药品监督管理部门汇报（查清原因后，再作书面汇报，不得超过15天）。

5.4.3一般质量事故应三天内报质量管理部，并在一月内将事故原因、处理结果报质量管理部。

5.5出现质量事故，当事人（或所在部门）除立即按规定上报外，应积极参与质量事故的善后处理。若事故发生时，部门领导不在场，必要时，当事人可直接越级向上级部门报告。避免造成更大的损失和后果。

5.6质量事故的调查与处理。

5.6.1发生重大质量事故时，公司应责成质量副总经理成立专门小组或指定部门，负责对质量事故的调查、分析、处理和报告。

5.6.2质量事故的调查，其内容应包括：事故发生的时间、地点、相关部门和人员、事故经过、事故后果。调查应坚持实事求是的原则。

5.6.3事故调查完毕，应组织有关人员进行认真分析，确认事故发生的原因，明确有关人员的责任，提出整改措施。

5.6.4质量事故的处理，应执行“三不放过”的原则：原因不清不放过、事故责任者和员工没有受到教育不放过、没有制定防范措施不放过。及时、慎重、有效地处理好质量事故。

5.6.5质量事故责任人的处理方法。

5.6.5.1一般质量事故的责任人，经查实，警告、调岗或经济处罚。

5.6.5.2重大质量事故的责任人，经查实，轻者警告、调岗或经济处罚，重者将追究行政、刑事责任。

5.6.5.3对质量事故隐瞒不报者，将追究经济、行政、刑事责任。

5.7质量事故的调查、分析、处理和报告应有详细的记录，并存档。

6.相关记录。

6.1《质量事故报告记录》。

6.2《质量事故分析报告》。

一、目的：加强药品发生质量事故的管理，有效预防重大质量事故的发生。

二、内容：

1、药品质量事故是指药品销售过程中，因药品质量问题而导致的危及人体健康或造成经济损失的情况。质量事故按其性质和后果的严重程度分为：重大事故和一般事故两大类。重大质量事故：违规销售假、劣药品，造成严重后果的；未严格执行质量验收制度，造成不合格药品进入药房的；由于保存不善，造成药品整批虫蛀、霉烂变质、破损、污染等不能再供药用，每批次药品造成经济损失500元以上的；销售药品出现差错或其他质量问题，并严重威胁人身安全或已造成医疗事故的。

2、一般质量事故：违反进货程序购进药品，但未造成严重后果的；保存、养护不当，致使药品质量发生变化，一次性造成经济损失200元以上的；一般质量事故发生后，应在当天口头报告质量负责人，并及时以书面形式上报院领导。

3、发生事故后，质量负责人应及时采取必要的控制、补救措施。质量负责人应组织人员对质量事故进行调查、了解并提出处理意见，并上报院领导，必要时上报食品药品监督管理局。在质量事故的处理过程中，应坚持“三不放过”的原则。即：事故的原因不清不放过，事故责任者和患者没有受到教育不放过，没有整改措施不放过。

一．质量事故是指药品管理使用过程中，因药品质量问题导致危及人体健康的责任事故。质量事故按其性质和后果的严重程度分为：重大事故和一般事故。

二．重大质量事故。

1、违规购进使用假劣药品，造成严重后果。

2、未严格执行质量验收制度，造成不合格药品如柜（架）。

3、使用药品出现差错或其他质量问题，并严重威胁人身安全或已造成医疗事故的。

三、一般质量事故。

1、违反进货程序购进药品，但未造成严重后果的。

2、保管、养护不当，致使药品质量发生变化的。

四、质量事故的报告程序、时限。

1、发生重大质量事故，造成严重后果，应在12小时内上报区食品药品监督管理局等相关部门。

2、应认真查清事故原因，并在7日内向区食品药品监督管理局等有关部门书面汇报。

3、一般质量事故应认真查清事故原因，及时处理。

五、发生事故后，应及时采取必要的控制补救措施。

六、处理事故时，应坚持事故原因不查清不放过原则，并制定整改防范措施。

一.医院不得购进、销售假劣药品。

二.医院不得购进和销售未经药品监督管理部门批准的经营企业、生产企业的药品。

三.验收人员不得误验，漏验造成假劣药品调剂室销售。

四.在陈列中不得养护管理不善造成药品变质、失效。

五.以上情况因责任心不强，造成质量事故发生后，各岗位人员将发生事故的该品种批次的药品收回。

六.质量管理员将发生问题的情况，及时填写“药品质量事故报告单”报质量管理组织。

七.药房质量管理负责人对质量事故进行调查，了解并提出处理意见。，报质量管理组织，必要时按照规定及时上报有关部门。

八.医院重视发生的质量问题，查清事故原因，明确事故责任，并对药剂人员进行教育，针对性的指定政改防范措施。

九.对发生的质量事故不得虚报隐瞒。如发现虚报瞒报者严肃处理，确保人民用药安全。

1.目的:加强本公司所经营药品发生质量事故的管理，有效预防重大质量事故的发生。

2.依据:《药品经营质量管理规范》，《药品经营质量管理规范实施细则》第70条。

3.适用范围:发生质量事故药品的管理。

4.责任:质量负责人、药品购进人员、营业员对本制度的实施负责。

5.内容:。

5.1药品质量事故是指药品经营过程中，因药品质量问题而导致的危及人体健康或造成本公司经济损失的情况。质量事故按其性质和后果的严重程度分为:重大事故和一般事故两大类。

5.1.1重大质量事故:5.1.1.1违规销售假、劣药品，造成严重后果的。

5.1.1.2未严格执行质量验收制度，造成不合格药品入库的。

5.1.1.3由于保管不善，造成药品整批虫蛀、霉烂变质、破损、污染等不能再供药用，每批次药品造成经济损失xx元以上的。

5.1.1.4销售药品出现差错或其他质量问题，并严重威胁人身安全或已造成医疗事故的。

5.1.2一般质量事故:。

5.1.2.1违反进货程序购进药品，但未造成严重后果的。

5.1.2.2保管、养护不当，致使药品质量发生变化，一次性造成经济损失xx元以上的。

5.2一般质量事故发生后，应在当天口头报告质量负责人，并及时以书面形式上报本公司负责人。

5.3发生重大质量事故，造成严重后果的，由质量负责人在24小时内上报成都市金牛区食品药品监督管理局，其他重大质量事故应在三天内报告成都市金牛区食品药品监督管理局。

5.4发生事故后，质量负责人应及时采取必要的控制、补救措施。

5.5质量负责人应组织人员对质量事故进行调查、了解并提出处理意见，报本公司负责人，必要时上报成都市金牛区食品药品监督管理局。

5.6在质量事故的处理过程中，应坚持“三不放过”的原则。即:事故的原因不清不放过，事故责任者和顾客没有受到教育不放过，没有整改措施不放过。

管理规章制度

为了规范公司经营管理，增强全体职员的事业心和责任感，提高工作效率，保证各项工作任务的顺利完成，根据《中华人民共和国公司法》和《劳动法》，特制定以下各项管理制度，以资共同遵照执行。

一、劳动纪律制度。

为规范公司内部管理、严肃劳动纪律，维护正常工作秩序，培养良好的工作作风，特制定本制度。

第一条全体员工有责任和义务保持工作场所的清洁卫生，遵守规定的作息时间，维护良好的工作环境。

第二条全体员工应在正常上班前作好自己岗位的清洁卫生，当日清洁值班人员按清洁值日规定做好公共场所的清洁卫生。

第三条因工作需要通知员工加班时，员工不得无故不到岗或中途脱岗。员工如有特殊情况不能加班时应向负责安排加班的总经理说明理由，不得故意推诿。

第四条根据《中华人民共和国劳动法》的相关规定，本公司的作息时间拟定为：每周为六个工作日，休假一天。星期六没工作可在家休息。每个员工按国家规定享有法定节假日和公休日的权利，节假日加班享有加班工资，原则上每个工作日的作息时间安排如下：上午8：30-12：00，下午1：30-5：00，如遇季节变化，根据季节调整作息时间。

第五条本公司考勤由办公室负责考核执行，考勤记载要求真实、准确、完整，不得因顾及私情和讲求面子而故意遗漏、隐瞒。

第六条本公司严禁无故缺勤，擅离职守。

第七条本公司员工上下班，实行签到制。要实事求是，不得弄虚作假，为难办公室记录人员。

第八条办公室在每月终了须得将考勤情况汇总，上报总经理审核签字后交财务部，以备核发工资时作为应扣依据。

第九条员工上班，因公外出，须向总经理报告，并在办公室去向登记本上认真填写外出日期、时间、事由等。

第十条员工如因私事须请假，应提前一天到办公室填写请假条，注明请假原因和天数，由分管的副总经理批准后，办公室备案。请假须待批准后才能离岗，严禁先离岗后请假和电话请假，否则按旷工处理（特殊原因除外）。员工因病请假，回公司后应出示医院证明和购药票据。所有请假假期届满，须到办公室办理销假手续。

第十一条法定假期及婚、丧、产假按国家劳动法相关规定执行，手续仍按上条规定办理。第十二条员工产假、婚假、探亲假等假日工资福利待遇参照国家有关规定执行。

第四章组织纪律及处罚规定。

第十三条每位员工应严格遵守公司的一切规章制度，绝对服从上级领导，注意同级关系的相互配合，各尽其责，恪尽职守，高度自觉，接受管理，服从安排，自我约束，如上班不服从安排，不听从指挥者,初次对其进行批评教育,若屡教不知悔改者，坚决予以辞退。

第十四条员工上班严禁睡觉、嘻闹、无端争吵、上网游戏或私聊，随意串岗、电话聊天等。

一切与工作无关的行为。违记者每次扣款50元。上班严禁迟到、早退，凡每月累计迟到、早退3次者视为旷工一天，旷工一天扣发当事人三天工资，旷工三天以上者，公司有权予以辞退。迟到早退每次扣款30元。

第十五条员工因事请假，报总经理批准,如确遇特殊情况需要续假者，应将详细理由告知总经理，由总经理批准后方能续假；若请假人不履行上述手续擅自延长休假时间，则以旷工论处。

第十六条每位员工除作好公司的本职工作外，还应该团结、互相帮助，共同提高服务质量，维护公司企业形象。所有员工接待客户要做到来有问声，走有送声，严禁态度生硬，方法简单，更不得与客户发生争执。对情节严重，有损公司形象的行为，不论何种理由对当事人一律予以开除。

第十七条员工如对工作有意见或建议，应及时向分管的领导反映，也可以单独交换意见或以书面的形式进行沟通，严禁越级汇报或当面顶撞，甚至出言不逊等行为，违者一律予以辞退。

第十八条严格遵守“三公一诚”的原则，严守岗位职责，对拍卖标的的保留价要严格保密，不得与竞买人恶意串通，损害委托人的利益。不得相互打听与本职份内无关的其他内部情况，保守商业秘密，违规者一律予以辞退。

第十九条公司负责安全的人员要时刻提高警惕，对公司办公场所要注意防火防盗，下班时要关好门窗，消除事故隐患。在公司举行拍卖会的现场，应尽职尽责维护好拍卖会现场的秩序和安全。

为了遵循按劳分配的原则，保障公司员工基本收入不低于无锡市的最低基本工资标准的要求，公司实行基本工资和绩效工资相结合的工资制度。公司根据经营效益情况，对员工进行效益奖励。

第一条员工的基本收入。

公司根据员工现任职务和工作岗位，固定发放员工的月工资，其月工资包括以下几个方面：

1、基本工资：不低于xxx市公布的最低工资标准的要求。

2、工龄工资：按有关规定的要求，员工在本公司工作时间达一年以上者，每年受享月平均50至100元工龄工资。

3、岗位津贴：公司根据各部门不同岗位的劳动强度以及员工的自身素质、业务水平等情况确定放发标准。

4、养老保险和医疗保险：对为公司服务满一年的员工按照有关规定所明确的标准实施。

第二条推行绩效工资。

为了激励员工，使员工全身心的投入到公司的经营活动中，为公司增效、发展而努力工作。公司视经营情况，按月或按季对公司经营做出贡献的员工发放绩效工资，充分体现员工敬业爱岗的精神。

第三条实行奖励制度。

公司视经营情况和员工的工作表现，对员工实行奖励，其奖励标准由公司对员工按有突出贡献和一般贡献进行差额奖励。

第四条工资发放日和发放方式。

公司按每月一次以货币形式支付员工工资，次月十五号为发薪日。工资发放一律采用现金封闭式。员工的个人收入按照无锡市个人所得税缴纳基数和标准，由公司代扣代缴。

第五条劳动保险和福利待遇。

1.公司除按月发放员工养老保险外，按全市统一规定为服务公司满一年的员工缴纳失业保险及其他社会保险费用。

2.公司按照国家规定为已婚女工的享有孕期、产假、哺乳期及计划生育等假期和工资待遇。

3.公司将员工按规定所享有的法定节假日及婚、丧假视为有薪假期。

4.公司在员工合同期内，享受国家规定的探亲假，在批准探亲期间，均发给基本工资，路费按规定报销。

5.为了提高员工的技能水平，公司不定期的组织人员参加培训学习，其学习费用由公司负担。但员工必须在公司工作达三年以上，否则，其费用由其本人承担。

6.公司将视员工的工作职能、性质，对员工给予适当的交通、通讯、差旅等费用补贴。

第六条其他。

员工通过试用期，正式转正后，享受本制度所确定的工资、福利等待遇。

第一条本公司在职员工要树立爱护公物，人人有责的思想，不准随意损坏公物，更不得化公为私，如有损坏，照价赔偿。

第二条公司所有财产应由办公室负责管理，办公室负责实物管理，财务部负责帐务管理，要求做到帐实、帐表、帐薄六相符。

第三条建立购物、领用登记制度，各部门需要添置的固定资产或低值易耗品，必须先填报认购单交办公室，办公室根据公司情况进行统一安排，可采用先调剂使用，如无法调剂确需购买的，由办公室签置意见，报请总经理审批后方可购买，实物购回后要先登记后使用。

第四条办公室要对各部门办公使用的所有财产和低值易耗品建立登记薄，由各部门办理领用手续，并妥善保管使用。公用物品由办公室负责管理，如保管不善造成人为损失和遗失，由当事人照价赔偿。

第五条公司员工离职，任何人都不得将公物和自己保管使用的财物带走，办公室要负责清理收回。

第六条办公室定期和不定期对公司财产进行清理、检查，每年年终结合会计决算，对财产进行全面清理，如发现无故丢失或故意损坏者，除照原价赔偿外，还将上报公司领导给予处分。

第七条财务管理人员如因工作调动，必须办理移交手续。

四、财务管理。

公司财务审批原则上实行总经理一支笔审批制，每项支出均由报销人填写《费用报销单》，部门负责人做出意见，分管领导和财务审核后报总经理批准。

为严肃财经纪律，加强财务管理，现对本公司财务管理作以下具体规定：

加强货币资金管理，确保货币资金安全使用。

1、有关银行往来业务，必须在公司开户银行的帐户内进行，开户银行的帐户预留印签须为：公司财务专用章、法人代表私章、出纳员私章。

2、建立内部牵制制度，实行钱、帐分管，为保证资金安全，对预留银行印签，必须由二人分管，法人代表的私章由公司主任保管，财务专用章由财务部门保管。

3、公司财务部门要建立银行存款日记帐，使用订本式帐簿，对开出的支票逐笔登记，禁止开空头支票，凡不需使用现金的业务一律使用转帐支票。

4、往来业务一律使用银行汇票，不得使用现金，以免业务人员接触资金造成往来帐目混乱和给公司带来损失。

5、出差借支，必须填写借支单，经领导批准后，到财务部门办理借支手续。结帐时，须做到专款专报，不允许混乱冲帐。财务部门应遵循前帐不清，后帐不借的原则。

6、建立现金日记帐，一律使用订本式帐簿，做到帐帐相符，帐实相符，日清月结，公司将不定期检查现金库存。

7、出纳要妥善保管好现金或支票、发票、收据等有价证券，如因管理不善，造成现金被盗和票据遗失由出纳员赔偿。

（二）现金借支审批制度。

为了加强对现金的管理，严格控制现金使用，避免乱借支、乱审批，给公司资金造成损失，特制定管理制度如下：

根据公司经营需要，急需使用现金时，由经办人填写现金借支单，报主管领导审查同意，经财务部门签字，报总经理签字同意后，出纳才能付款，否则拒付。

本规定主要指发票（包括自制或购买的《拍卖保证金收据》）的管理与使用，必须按照国家税务局制定的发票使用规定执行，为明确责任，加强管理，特制定以下条款：

1、发票的领取：

由公司指定专人到国、地税局领取的发票（包括自制或购买的《拍卖保证金收据》），一律要求登记发票号码、份数存档备查。

2、发票的保管：

公司所有使用的发票或收据指定由会计保管，根据有领导签字的《发票使用审批表》取用。

3、发票的使用：

当需要开具发票时，由会计报主管领导审批，再凭《发票使用审批表》到会计处领取发票由专人开具后交领导复核。

每月末由会计制表，将当月的发票使用情况汇报公司领导。

4、相应的责任：

必须严格按照国家的相关法律法规使用和保管发票，如有违反上述规定或出现代开、虚开等违法违规行为的，公司将按照相应的法律法规对当事人进行刑事及经济处罚，财务人员有权拒绝不按规定开具发票的要求。发票如有被盗、丢失的，则处罚主要责任人伍仟元，主管理领导叁仟元。

（四）、差旅费用及业务招待费用报销规定：

职工因公出差由部门负责人填定“差旅单”经分管领导签字同意后，凭差旅单和借条到财务借支，差毕回公司后三日内到财务部门报销冲帐，报销标准依照：“差旅补贴报销标准”。公司因业务需应酬招待的，根据招待事由报请领导同意后按公司内订的招待标准宴请。公司除总经理外，其他任何未经允许不得签单，违者单费自负。

管理规章制度

为严格装修管理，保证装修工程保质、保量、按期、安全完成，特制定以下规章制度：

1.所有人员进场必须出示施工证。装修人员要有装修资质证。

2.装修人员按商场统一规定时间进场，退场。装修人员必须服从商场的统一协调与安排。

3.禁止在商场内抽烟和使用明火，否则一次罚款100元。

4.禁止私拉乱扯、乱插电线、电源，须用正规插头接用电，用电必须经现场的专职电工同意，统一安排。不得用短线头接电，否则一次罚款100元。

5.用电设备工具必须有漏电保护装置，工具、电锯类必须符合安全规定。

6.施工人员不得穿拖鞋进场，空中作业要有保护装置。

7.需电焊和切割东西，必须将场地清理干净，并配备灭火器。电焊工必须持证上岗，违者罚款200元。

8.施工人员夜间不得私自进入规定装修以外商场，否则一次罚款300元。

9.顶部安装灯具，必须经百货大楼设备科核定用电量，确认具体安装方案后方可施工，由于挖错孔造成的问题由装修方修补。

10.施工期间，因施工方的责任造成责任事故或人身、财产损失的，由施工方负全面负责。造成第三防损失的也由施工方负责。

1.所有材料由施工方组织，由公司监理人员按指定品牌验收后进场，所有材料只许进场，不许出场。特殊情况必须由公司监理人员签字认可。

2.装修材料须经公司设备科、保卫科认定，符合消防规定及商场和监理人员规定的装修标准，做到装修材料、规格等符合要求。

3.施工人员不得随意破坏场内设施，否则，照价赔偿。

1.施工方不得在施工场地生火作饭，乱扔垃圾，施工和拆顶清理后，日常卫生由施工方负责清理。

2.施工人员不得在场地乱涂、乱画，随地便溺，否则一次罚款50元。

3.施工期间，施工人员使用厕所由商场指定。工方安排人管理，手纸扔入纸篓，不可将废纸、杂物扔入便池，便后冲水。否则，造成堵塞，施工方负责疏通，一次罚款50元，恶意损坏冲水装置一次罚款200元。

4.施工结束后，装修垃圾由装修方指定时间、地点统一清理。

管理规章制度

1、商场自行车库只存放本商场员工上下班用自行车，超过一周不取的车辆，行政部自行处理，长时间出差时，要向管理人员打招呼。

2、凭有标志车筐存放车辆。

3、要按规定位置放置车辆。

4、爱护车室内公用设备，损坏赔偿。

5、保持车室内卫生，不扔废弃物。

6、要文明存车，服从管理员管理，按顺序存放，不得损坏他人车辆。

1、凡属废旧包装物品，均由商场行政部统一回收，各部门不得自行处理。

2、商场各部门在拆箱或开包时，要尽量保持包装物完好，要指定专人负责。废旧包装物品应及时送到行政部指定存放地点。

3、行政部设专人管理，回收的包装物要按类型、规格码放整齐，必要时要进行加工处理，及时联系回收单位，做好防火，防雨工作。

4、对外处理废旧包装物品要坚持尽可能多收益的原则。收入根据商场有关规定除上交财审部外，某余部分奖励上交单位和行政部。

5、回收工作做得好的单位，由行政部报请商场可对其进行表扬或奖励。

6、回收工作中行政部与各部门之间要做好登记工作。

为保证商场各项业务活动顺利进行，商场在购、销等工作中应加强法制观念，加强行业管理。

1、商场在经营过程中，应注意各项手续齐备，特别是对方应提供的准运证、调运证、生产许可证、经营许可证、卫生许可证、代理批文、商标注册等各种证件，应在内容—亡、时间上与实际相符并要有专人负责存档、保管。商场经理要切实负起责任，避免造成损失。一旦出现问题要及时向场经营部汇报。对造成不良影响和经济损失的要追究其工管经理及当事者的责任。

2、商场在经营过程中，要严格执行《产品质量法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》及有关政策法规。

3、为有效地保护消费者的合法权益，切实树立国有商业的良好信誉，各柜台对所售出商品的质量要实行“先行负责制”，避免出现因质量问题，从而发生纠纷。

4、如商场经营的商品涉及到专项管理的，要先向商场经营部申报，待手续完备后，方能经营，若违反制度，一经发现，追究其主管经理责任。

5、企业法人营业执照正本由商场总经理办公室负责悬挂在总经理办公室墙上；专项商品经营许可证、广告经营许可证、卫生许可证的正本、主件由总经理办公室负责存档。

6、由市场经营部归档、保存企业法人营业执照副本、专营证副本、许可证副本。

7、各柜组、各部室因公事需要借用执照副本时，要向市场经营部出具盖有本部门公章的借条，借条内容包括：事由、前往单位借用人签字，用后要及时送还。

规章制度管理

3、学生宿舍内务，由学生自己整理，学生有责任、有义务把自己所居住的宿舍建成文明宿舍；学校将定期检查，检查内务不合格的将在定期内改正。

4、学生宿舍是学生集体生活的地方，住宿学生应自觉维护学生宿舍秩序，任何人不准在。

楼道、室内大声喧哗，更不准在宿舍区打架斗殴等；

5、住宿学生应遵守公寓管理人员的劳动，服从公寓管理人员的管理，不得对公寓管理人员无礼谩骂，甚至伤害，否则将按有关规定严肃处理。住宿学生如对公寓管理人员有意见可向学校反映。

7、不准在墙壁、门窗、床铺上乱钉钉子，乱贴图画；

8、每个宿舍选宿舍长一人，负责安排值日生打扫室内卫生；

9、宿舍每天应按时清扫，不留死角。清扫的垃圾要倒入垃圾桶，不准堆放在楼道内。不准从窗户口向外倒垃圾、仍玻璃瓶、丢纸屑、泼污水，不准在楼道内停放自行车，燃烧废纸。

10物品整齐摆放，以整齐、整洁、干净为标准。

11、男生宿舍厕所由值日宿舍清理。

12、住宿学生应妥善保管好自己的财物，房间钥匙轻易不要交给他人、不得放在门框上；

15、各学区夜间值班人员准时到位；有事自行调换，不得脱岗。在学生宿舍楼内和室内，禁止下列活动和行为：

(1、任何违法、违纪行为和不服从管理的行为；

(2、经商活动及以赢利为目的的其它行为；

(3、未经同意动用他人物品或偷盗行为；

(4、未经学校批准留宿他人的行为；

(5、任何形式的赌博活动及传播、观看淫秽书刊或音像等行为；

(6、使用明火（火柴、打火机、蜡烛等）的行为；

(7、利用各种炉具、加热器做饭、烧水等行为；

(8、私自移动、拆卸电源线、插座、电灯等行为；

(9、大音量开放音响设备、大声唱歌、大声喧哗、跳舞、喝酒抽酒、打架、斗殴等行为；

(10、各种原因造成跑水、影响自己及别人；造成厕所赌塞。

(11、影响室内卫生和文明宿舍建设，违反校规校纪的其它行为。