全面负责公司采购工作，制定公司采购战略;负责公司生产所需物料订单的下达及交期跟进;负责所订购物料的市场信息统计、分析、评估及上报。下面是豆花问答网为大家整理的采购部门职责内容参考资料，提供参考，欢迎参阅。

采购部门职责内容一

1、新供应商开发。

2、新供应商法规资料的预审、现场审核及食品安全控制。

3、原材料市场价格信息的收集，趋势分析和预测。

4、采购物资的成本分析、议价和降成本工作。

5、针对性的帮扶供应商改进质量绩效。

6、准确、及时完成日常采购工作任务。

采购部门职责内容二

2、建设和维护供应商管理体系;

3、负责供应商选择、商务谈判等工作;

4、规划采购预算，控制采购成本;

5、完成上级交办的工作任务，协助其它部门的相关工作。

采购部门职责内容三

价、比价、议价等方式进行采购，确保供应商的成本具有竞争力;

3.编制采购计划和采购预算，并按月度、季度提供相关报告;

应渠道的安全与稳定;

7.负责监控合同的执行及交付验收，并能处理异常问题;

8.对下属单位的采购执行情况进行监督和管理;

9.完成上级安排的其它工作。

1.负责产品的询价，比价，样品测试，开发新供应商。

2.每周做好采购计划，根据计划制作采购订单，下单给供应商，跟进货物进仓的情况。

3.及时协调解决采购产品、销售数量、客户服务过程中所产生的供货及质量问题。

4.每周整理库存滞销，临期的数据。

5.供应商管理，及每个月的供应商应付款对账，接收发票。

6.采购进口的食材，调料，需要对应的批次检疫证明存档。

7.货款申请，写付款申请单，预付货款核销。

8..确保充足有效的库存，同时保证较高的商品周转率。

9.负责采购部的统筹工作，使采购部工作制度化，专业化。

采购部门职责

一、目的此职责作为采购部开展工作的规范依据，在保证质量的前提下，以最优的价格和服务为标准，保障公司对所有生产和工作物资的需求。

二、职责

编制采购计划，开发和维护供应商，完善供应商管理，执行采购计划，签订采购合同，监督物资入库，处理其它相关事宜。

三、细则

（一）物资采购原则

1.严格执行有计划的采购，有审批的采购

2.采购的物资应符合采购计划的规定，按公司需求及时组织采购

3.坚持货比三家，质优价廉的原则

（二）物资采购计划的编制及审批

1.生产部门正常订单生产所需物资：由生产调度员在接到市场部指令后2日内编制出所需材料《请购物料明细表》，注明清楚“请购数量”栏后报于仓库，仓库保管人员根据仓库库存情况，填写《请购物料明细表》“库存”栏，仓库负责人签字后调度员报于采购，采购据此填写采购计划表“实购数量”栏和“预计交货期”栏，经审批后采购部开始采购。采购需在确定的日期内采购到位。（注：材料请购人一定要注明要求、型号、性能、需要日期等。若应要求不清造成采购错误的，每一次扣绩效分2分）

2．公司各个部门除生产调度员请购的正常生产物料外，其他所需生产辅料或试制产品等物料：在每周一、周四前由指定专人编制出《请购物料明细表》注明清楚“请购数量”栏后报于仓库，仓库保管人员根据仓库库存情况，填写《请购物料明细表》“库存”栏，签字后报于采购，采购据此填写采购计划表“实购数量”栏和“预计交货期”栏，经审批后采购部开始采购。采购需在确定的日期内采购到位。（注：材料请购人一定要注明要求、型号、性能、需要日期等。若应要求不清造成采购错误的，每一次扣绩效分2分）

采购部门也应积极配合在约定时间内保证物资到位，否则一次延期，扣绩效2分）

4.办公用品：由各个办公部门与每月10，25号填写《请购物料明细表》经部门主管审核后，报给行政部门审批后，交于采购部采购。

（三）开发和维护供应商，完善供应商管理

1.供应商必须证照齐全，具有相关资质。采购员应对供应商信息进行管理，登记供应商的相关信息。

2.新合作的供应商，应索取对方工商及税务登记证书等资料，并通过查询或实地考察等方式确定其单位的真实性、信誉和实力。

3.对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

（四）执行采购计划

1、采购员接到手续完备的采购单后，应仔细阅读采购单内容，尤其注意清单上所需物品时间，根据需采购物品的性质和需求时间，确定物资达到时间。

2、采购员应在接到采购清单后及时估计是否能够按采购单上标明物品要求时间按时采购回相关物品。不能按要求所限时间采购回的物品应及时向使用部门说明情况。

3、采购员应对所需采购的物品积极进行询价，原则上同一品种物资应寻到2-3个供应商进行比价，并参考交货期、售后服务等进行比较选定供应商。

4、采购人员应还应定期进行市场调查及时了解市场行情。根据过去采购情况、市场变化等情况来确定目标价格。

5、采购员应遵循按单购物的原则，严格按照物品采购单上标明的物品、规格进行采购。

6、采购人员应该洁身自好，保持职业素养。每发现一次采购员利用采购便利，谋取私利的，公司将予以重罚。

（五）签订采购合同及付款

1、在与供应商达成一致后，双方应签订正式采购合同。

2、合同内容应详细完备，尤其在质量要求、交货期、付款条款、出现问题处理办法上要详细写明。

3、采购合同签订经采购负责人审核后，经总经理批准，加盖公司合同章生效。采购订单一式两份，双方各保持一份，原件交留采购保管。

4、订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

5、采购部根据合同办理付款手续，财务部门应该予以配合，及时办理审 核及付款。

（六）入库

1、公司采购物品的入库由仓管员负责。

2、物品购回后，应由采购负责通知仓管员对货物进行验收。

3、仓库管理员应会同财务部门和质检部门，根据采购员提交的合同或申购单，对货物进行验收，对于物品采购单上不符的物品，采购员应及时予以合理解释，对解释不清或解释理由不充分的不符物品，仓管员应当拒绝入库。

4、验收并办完手续后，仓库填写《入库单》联同供应商送货单交于采购部。不合格品，检验部门填写《进库物资检验单》注明不合格原因，报采购部。采购部与供应商沟通处理，检验部门协助。

5、所有物资入库都应该有供应商送货单，否则仓库可拒绝办理入库手续。对于供应商无法提供的，采购部门应补上说明，仓库也可以此入库。

（七）账务及付款规定

1、采购部门应独立建立客户往来台账，登记来料和付款情况，并定期与不定期与客户对账。

2、付款时，由销售部门开出一式两联的《汇款申请单》或《预付款申请单》。一联报账留存财务，二联采购留存记账。并附上相关合同单据交给财务审核付款。

3、财务部门应对采购部上报的单据及时审核。（注明：若因审核不及时，照成产品延期到货，应扣财务绩效2分）

四、职责自公布之日起实施。

上海沃巴弗电子科技有限公司

采购部

2011-2-2

5 采购部奖罚制度

1、根据公司生产的需要开发和维护供应商，使每个重要原料的供应商始终保持2-3家，未完成扣绩效2分，每多开发一家稳定供货半年以上的重要原料的供应商则奖绩效4分。

2、对供方供货业绩进行跟踪，及时处理业务关系，如因供货关系处理不当，造成供应不及时延误交货一天，则扣绩效1分。

3、建立完整的供应商企业信息及其供货记录（含业绩评定），少一份合同则扣绩效1分。

4、采购物资入库时，与物品采购单上不符的物品，采购员应及时予以合理解释，对解释不清或解释理由不充分的不符物品，扣绩效分2分。

6、不合格材料，应该在不合格判定之日起十日内处理完，否则扣绩效1分。

企业采购部门岗位职责内容

采购仓储人员工作职责内容

采购仓储人员工作职责内容

监理员职责内容

引导语：采购员要起到公司财务和供方之间的桥梁，适时和供方提出有利于己方的结算方式。下面是小编为你带来的采购师的工作内容，希望对大家有所帮助。

职位概要：根据采购制度进行采购作业，完成采购任务

1.负责一般性物料采购

2.负责查访厂商的供应情况

3.负责与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等

4.负责核查供应商提供的物料质量

5.负责确认交货日期

6.负责处理一般索赔案件

7.负责退货

1.开发7p成人标准有reach&7p标准供商

2.下达订购单

3.物料交期的控制

4.材料市场行情的调查

5.查证进料的品质和数量

6.进料品质和数量异常的处理

7.与供应商有关的交期、交量等方面的沟通协调

8.询价、比价、议价及订购作业

9.交期的进度控制

10.进料品质、数量异常的处理

11.主要原材料的估价

12.供应商材料样板的品质初步确认

13.材料样板的初期制作与更改

14.替代材料的搜寻

15.采购部门有关技术、品质文件的拟制

16.与技术、品质部门针对技术、品质问题的沟通与协调

17.与供应商针对技术、品质问题的沟通与协调

根据使用部门的需求计划，在核实过采购计划的准确性，并与相关计划员或其它负责人沟通确认无误，并存单保存后，做出最终的采购计划。

此环节主要工作有以下两大块：

在询价议价完成后，接下来要做的就是做订单了。订单做好后要与各供应商提供的书面报价、比价表及先前做好的采购计划、计划确认单等等装订到一起。

接下来需要做另一个版本文件，即合同。合同版本基本是固定的，但要结合公司的要求以及与供方谈判的结果以及不同的材料不同的要求而变化。

在此环节，要了解整个供应过程是否正常，了解接货人的联系方式、地址，并及时通知供应商;另一方面，供应商发货后，还要了解承运人的联系方式等。这样便于随时跟踪货物在途中的状态。

这个环节主要是要注意通知库管人员做好接货准备，比如要了解货物何时到货、是否有随货单据等等。很多企业采购对此会制订出一个统一的走货单版本，要求发货方抄送到相关部门，采购实时跟进。

这个环节主要需要做以下具体工作：合同签订后及时通知检验部门，让其做好验收准备，包括仪器、实验器材、试剂、验收标准(其中入厂标准、国标、合同标准、部分物资按供应商企业标准)，以便货到后及时验收并出具验收合格单。

总之，做好前期检验、中期检验、后期检验。避免到货才发现问题影响其他。

产品验收合格后，根据验收合格单，库房开具入库单，采购员需收集入库单、检斤单、质检报告单等做好付款准备。主要强调各环节资料转接顺畅，并互通知悉。

付款前一定要把相关单据提前备好，以便按照合约及时付款，即“说到哪里做到哪里”“诚信”是相互的，对你对他都重要。

付款准备的资料如下：付款申请单、发票、入库单、质检单、检斤单、合同或订单等。